Histórico da Página

• Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
• A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
• En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
• En la rutina Productos (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.agregar varios productos.
  • Informar el campo Precio Venta(B1_PRV1).
• Por medio de la rutina Pedidos de Venta ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

• • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
    
  • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

• • Agregar productos creados anteriormente
Agregar precio de lists
• • .

• A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
  • Seleccionar NF incluida anteriormente.