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Para que um pedido fique com uma observação fixa para o fornecedor, deve-se executar o seguinte procedimento:
Acessar a rotina 202 (Cadastro de Fornecedor), no campo 11 (Observação) e digitar a observação desejada.
OBS: Este texto ficará fixo para todos os pedidos realizados na rotina 220, referente ao mesmo fornecedor.
OBS2: Esta observação irá sair nas notas de entrada e de devolução deste fornecedor.
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