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Validar y ajustar las siguientes rutinas para el país de Perú:
- Remisión Form. de Recepción (COMA221)
- Factura de Entrada (COMA222)
- Nota Débito Proveedor - NDP (COMA223)
- Nota Crédito Interna - NCI (COMA224)
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
- En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que actualice stock (F4_ESTOQUE).
- En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
- En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Remisión Form. de Recepción (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un Remisiónuna Form. de Recepción.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
- Grabar el documento.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
- Grabar el documento.
- En la rutina Nota Débito Proveedor (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
- Grabar el documento.
- En la rutina Nota Crédito Interna (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
- Grabar el documento.
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