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La legislación relacionada a GRE menciona ‘remitir bienes’ bienes’ o ‘enviar mercancías, etc’, por lo tanto, no hay distinción entre Clientes o Proveedores. La documentación sobre tags o etiquetas es la misma para emisión de Guías de emisiones electrónicas (para CLIENTES) que ya está funcionando en Protheus.
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- En la función para crear el browse principal de la rutina (M486BRWSFX), se realiza el ajuste para considerar el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB) para filtrar correctamente los documentos cuando la nueva pregunta ¿Tipo Guia Guía Remisión? Sea igual a "De Proveedor".
- En la función que valida los datos obligatorios para el proveedor(M486VLDPRO), se agregan las validaciones para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión |
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| ids | Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
- Registrar la serie para el la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
- En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
- Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guia guía de remisión:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Inclusión de Remisión |
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| - En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
- En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
- Generar una Remisión.
- Indicar los campos requeridos según la Guías la Guía de Remisión a realizar.
- F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
- F2_TRANSP - Transportadora.
- F2_PBRUTO - Peso Bruto.
- F2_VEICULO - Vehículo del traslado.
- F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
- F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
- F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
- Guardar la remisión
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Transmisión de Guia de Remisión |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
- Especificar en los parámetros
- ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
- ¿Serie?: Serie de guías de remisión
- ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
 - Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
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