01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| MATA486.prw | Documentos Electrónicos | 18/12/2024 | | LOCXPER.prw | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú | 18/12/2024 | | OutputFieldsPER.tlpp | Estructura de campos documentos de salida país Perú | 18/12/2024 | | M486RNFXML.prw | Guías de Remisión Electrónicas | 18/12/2024 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 21834517 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21949 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualmente la funcionalidad para generar y transmitir Guias de Remisión para traslado de mercancías hacía un proveedor no esta contemplada dentro de Protheus, solo se contempla los remitos de salida emitidos hacia el Cliente.
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03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función para crear el browse principal de la rutina(M486BRWSFX), se realiza el ajuste para considerar el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB) para filtrar correctamente los documentos cuando la nueva pregunta ¿Tipo Guia Remisión? sea igual a "De Proveedor".
- En la función que valida los datos obligatorios para el proveedor(M486VLDPRO), se agregan las validaciones para el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB).
Dentro de la rutina Guías de Remisión Electrónicas(M486RNFXML), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función principal(M486RNFXML), se agregan los cambios para obtener correctamente los datos del proveedor cuando el tipo de documento sea Remito de Beneficiamento(RFB).
- En la función que genera el xml(fGenXMLRNF), se realiza el ajuste para que cuando el motivo de traslado sea igual a 13 - "Otros", se genere correctamente el nodo cbc:HandlingInstructions con el contenido del nuevo campo Descrip Tras(F2_OBS).
- En la función que genera la estructura con receptor para xml(M486RECRNF), se realiza el ajuste para buscar correctamente los datos de receptor en la tabla de SA2-Proveedores cuando la especie de documento sea RFB.
Dentro de la rutina Funciones genéricas para documentos fiscales Perú(LOCXPER), se realizan los siguientes ajustes:
- Se habilitan las validaciones de campos obligatorios para la generación de XML de guias de remisión para el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB).
Dentro de la rutina Estructura de campos documentos de salida país Perú(OutputFieldsPER), se realizan los siguientes ajustes:
- Se habilitan los siguientes campos para el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB):
- F2_MODTRAD- Motivo de traslado
- F2_TRANSP- Transportadora
- F2_PBRUTO-Peso Bruto
- F2_VEICULO-Vehiculo del traslado
- F2_FECDSE-Fecha de Inicio de Traslado
- F2_CLIENT-Cliente de Entrega
- F2_LOJENT-Tienda de Entrega
- F2_UUIDREL-Documentos relacionados
- F2_OBS - Descripción Mot Traslado
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión |
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| ids | Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
- Registrar la serie para el especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
- En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
- Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guia de remisión:
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | Inclusión de Remisión |
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| - En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Form. de Remision"
- En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
- Generar una Remisión.
- Indicar los campos requeridos según la Guías de Remisión a realizar.
- F2_MODTRAD- Motivo de traslado
- F2_TRANSP- Transportadora
- F2_PBRUTO-Peso Bruto
- F2_VEICULO-Vehiculo del traslado
- F2_FECDSE-Fecha de Inicio de Traslado
- F2_CLIENT-Cliente de Entrega
- F2_LOJENT-Tienda de Entrega
- Guardar la remisión
Informar los campos requeridos para transmisión de guias de remisión:
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Transmisión de Guia de Remisión |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
- Especificar en los parámetros
- ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
- ¿Serie? : Serie de guias de remisión
- ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
 - Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
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