Histórico da Página

• Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
• Registrar un proveedor (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
  • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción 
• Registrar una TES de entrada (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) agregar una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
• Registrar productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos).
• En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: Facturación(SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) registrar.
  • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
• En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
• Configurar en "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) las detracciones.
• Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"

Factura de Entrada Moneda 

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
2. Informar los parámetros requeridos
3. ¿Tipo de factura? = Normal
Incluir un nuevo documento.
4. Incluir un nuevo documento.
5. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
   • Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
   • Tasa Moneda
6. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
   • Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Cantidad
   • Valor Unitario
   • Valor Total
   • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
7. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"

Factura de Entrada Salida

1. Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina:MATA467N)
2. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
   • Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
   • Tasa Moneda
3. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
   • Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Cantidad
   • Valor Unitario
   • Valor Total
   • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
4. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"