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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación 
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México--/--/----
MATC090Consulta de Documentos de Salida--/--/----
País:México(MEX)
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24878

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24878.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Contar con la configuración de la Facturación Electrónica para México, para más información ver: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  5. Contar con la configuración de la Cancelación de Facturas fuera de periodo, para más información ver: DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX
  6. Contar con una Factura de Salida (NF), generada dentro del mismo año y que cuenten con un mes de haber sido emitida (Fuera de Periodo).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Cancelación de una Factura de Salida fuera de periodo con estatus "Cancelable sin aceptación" y motivo de cancelación diferente a 01
    • En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF) que fueron timbradas previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue consultada.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
    • El sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. 

    • Confirmar el proceso de cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. 

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación, el sistema indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
    • La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”, icono en color azul claro.



  • Estatus de la Factura desde la rutina de Facturaciones(MAT467N)
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
    • La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”, icono en color azul claro.



  • Estatus de la Factura desde la rutina de Consulta de Documentos de Salida (MATC090)
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Consultas| Archivos | Consulta de Documentos de Salida(MATC090)
    • Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
    • La Factura se muestra con el estatus “Cancel. Fuera de Periodo”, icono en color azul claro.
    • En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Leyenda".
    • Revisar que en la leyenda se muestren los estatus  Cancel. Fuera de Periodo y Cancel. Fuera de Periodo-Pendiente de acuse.




...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS