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Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales. 
Función:

Nombre

Descripción

FISA842.prwRes. 208/24 Provincia Entre Ríos
País:Argentina. 
Ticket:

21420684

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21609.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es requerido un programa que cubra con la funcionalidad de la Res 208-24 – Entre Ríos - Régimen General de Percepciones y Retenciones – Padrón.

03. SOLUCIÓN

Se realiza la creación del programa Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842), con ello se cubre la necesidad para la importación del padrón Régimen General de Percepciones y Retenciones para la provincia de Entre Ríos.

Para mayor detalle de la configuración, consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

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tabsPercepciones, Retenciones, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2,paso3

...

defaultyes
referenciapaso1

Proveedores:

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible. 
  4. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.

Clientes

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Clientes(CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga informado un valor válido, además, el campo Pad. ARBA(AI0_PADRBA) debe tener contenido la opción "".
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible. 
  4. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.

Se presenta un error al tratar de importar el padrón de Entre Ríos, FISA842, ya que no esta importando ningún registro.


03. SOLUCIÓN

Corrección realizada a la rutina FISA842 para la adecuada lectura y creación de registros en la tabla SFH

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que efectúe el cálculo de retención de ingresos brutos ¿Retener IB? = Sí, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
  4. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Entre Ríos.

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defaultno
referenciapaso3
  1. Ingresa a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Archivo = "1- Proveedor". 
      2. Impuesto = "Retenciones".
      3. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
    2. Seleccione la opción cargar.
    3. Seleccione el archivo para importación.
    4. Confirme la importación.
    5. Verifique que el archivo se importó correctamente.

...

En el campo Archivo  selecciona el individuo que será consultado. Las opciones disponibles son:

1-Proveedor.
2-Cliente.
3-Ambos.

En el campo Impuesto se marca el tipo de impuesto a consultar. Las opciones disponibles son: 

1-Retenciones
2-Percepciones.

...

titleIMPORTANTE

Para los individuos "Clientes", no está disponible la consulta de "Retenciones".

...

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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