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We recommend linking all assets to the incoming invoice, to correctly generate record F120 and F130, considering that the system uses data of the invoice (SD1) and TIO (SF4) that generated the asset to assemble such values as the exclusion value (to be detailed in the following steps). You must follow this recommendation for all assets to participate in EFD Contributions.

Therefore, if the asset has no link to the incoming document, you cannot generate the exclusion value, so you need to exclude/post the asset to generate it from purchases (MATA103). Another option is to use Entry Points AF120EXC and AF130EXC specifically for these assets, to enter the exclusion value desired.

Documentation to generate EFD mentioning the need to link assets to the invoice: Cross Industries - Backoffice Protheus - FIS - Magnetic Files - How to generate the EFD Contributions F120 Record

Recomendamos que todos os bens tenham vínculo com nota fiscal de entrada, para gerar corretamente o registro F120 e F130, tendo em vista, que o sistema utiliza os dados da nota (SD1) e TES (SF4) que gerou o ativo para montar valores como o de exclusão (que será detalhado nos próximos passos). Essa recomendação, deve ser seguida para todos os bens que participarão no EFD Contribuições.

Portanto, caso o ativo não tenha o vinculo com o documento de entrada, não será possível gerar o valor da exclusão, precisando excluir/baixar o bem para gerar desde o compras (MATA103). Outra opção, é utilizar os Pontos de Entrada AF120EXC e AF130EXC para estes bens em específico, a fim de informar o valor de exclusão desejado.

Documentação para gerar o EFD que cita a necessidade dos ativos estarem vinculados a nota: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Como gerar o Registro F120 EFD Contribuições