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1. Status do Acordo: Status em que se encontra um acordo, e é atualizado automaticamente;
2. Número do Acordo: Deve ser preenchido sem máscara (apenas números ou texto simples);
3. Prioridade: Campo opcional que permite priorizar um acordo em relação a outro;
4. Data de Início e Fim do Acordo: Representam o período de validade do acordo;
5. Valor mínimo para Faturamento: Valor mínimo do pedido para o fornecedor;
6. Moeda: Moeda na qual o acordo será registrado (ex.: Real, Dólar);
7. Multi-Coligadas: Significa que os fornecedores e produtos usados no acordo serão globais. Se não, apenas serão visualizados os dados da coligada informada no acordo.
8. Coligada:
   • Quando o acordo for multi-coligada (abrange várias coligadas), este campo não será exibido.
   • Quando o acordo for local, este campo será obrigatório e o usuário deve informar qual coligada será associada.
9. Condição de Pagamento: Este campo será exibido apenas se o acordo não for multi-coligada.
10. Fornecedor:
    • Se o acordo for multi-coligada, apenas Fornecedores Globais serão exibidos;
    • Se o acordo for local, o sistema exibirá:
      • Fornecedores Globais;
      • Fornecedores vinculados à coligada selecionada.
    • O sistema aplicará os filtros para garantir que apenas fornecedores válidos sejam exibidos;
11. Contato: Esse campo possibilita selecionar um contato associado ao fornecedor.
12. Descrição: Texto descritivo daquilo que foi acordado entre empresa e o fornecedor em questão;
13. Observação: Campo opcional caso seja necessário incluir comentários ou informações adicionais sobre o acordo.

Salvando o acordo: Após preencher todos os campos, salve o acordo.

Após concluir o preenchimento dos detalhes do registro, serão habilitados alguns anexos deste cadastro para que sejam deverão ser informados:

Item: Deverá informar os itens (produtos) que irão compor o acordo;

Coligada:

Filial: 

Projeto:

Item

Adicionando itens:

Após salvar o acordo, acesse a aba Clicando na aba do Item, o usuário será direcionado para a visão deste, onde serão exibidos todos os itens associados ao respectivo Acordo:

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Cadastro de Itens no Acordo

Após cadastrar o os detalhes do acordo, o usuário deve deverá incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:

1. Produtos:
   • Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0).;
   • Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada).;
2. Unidade: O sistema trará automaticamente a unidade de compra do produto, que poderá alterar este campo ser alterado conforme regras definidas no módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
3. Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
4. Prazo de Entrega (em Dias): Nesse campo o usuário deverá Deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
5. Quantidade Mínima: Campo obrigatório para definir Define a quantidade mínima permitida no acordo. O Por ser um campo obrigatório, o valor padrão será 1. Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra.
6. Tipo de Frete:
   • Campo com uma lista de opções (combo box) baseadas em um padrão já existente no Nucleus.
7. Observação:
   • Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.
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9. Múltiplo de Quantidade: Campo para definir se Deve ser informado quando as compras devem tiverem que respeitar múltiplos específicos de quantidade. Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.

3. Navegando pelo sistema

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• Navegue até a área de "Acordo Corporativo" no sistema.

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• Clique em "Novo Acordo".
• Preencha os campos obrigatórios seguindo as regras descritas acima.

1. Tipo de Frete: Baseado no cadastro já existente no Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;.
2. Observação: Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.

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4. Dicas importantes

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• Após preencher todos os campos e incluir os itens, salve o acordo.

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