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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
RECEIPT.DATA.TLPPData del servicio de obtención de recibos.
15
 
F887FIN.PWRReglas de negocio para todos los países.
 
F887FINARG.PRWReglas de negocio para el país de Argentina
 
País:Todos
Ticket:21813599
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25124

...

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), al buscar un recibo utilizando los filtros "De tienda" y "A tienda", el sistema muestra información incorrecta. Esto ocurre tanto con el grupo de preguntas FINA998BUS como con las preguntas normales, presentando saldos erróneos y asociando tiendas equivocadas.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en los siguientes componentes:

...

  • Reglas financieras para todos los países y argentina (F887FIN.PRW y F887FINMEX.PRW): Se

...

  • unifica el proceso del guardado en los campos tienda (EL_LOJA

...

  • ) y tienda original (EL_LOJORIG) en el cual la tienda en donde se genere el recibo será guardado en el campo EL_LOJA y en el campo EL_LOJORIG la tienda del título.

Con estos cambios, se espera que la información mostrada sea precisa al aplicar los filtros mencionados.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25124.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre tres clientes que posean el mismo código de cliente (A1_COD) pero diferente tienda (A1_LOJA).

  6. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y salida, es importante que generen título financiero.

  7. En la rutina de Ctas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida en moneda 2 con una tasa de $10,00 para el cliente con tienda 03 y una NCC para el cliente 01 con un valor mayor al total de la factura de salida generada anteriormente, utilizando el producto y TES configurados previamente.

  8. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informar el código de cliente (FJT_CLIENT) y la tienda (FJT_LOJA) 03 en el encabezado del recibo de cobro para localizar la factura generada anteriormente.

      2. Dar clic en el botón Extraer Títulos.

      3. Modificar el cobro al título convirtiendo el total del título en moneda 1.

      4. Dar clic en Incluir otros títulos.
      Informar 
            1. Informar los filtros necesarios para localizar la NCC generada para el cliente 01.
            2. Incluir el título al recibo que se está generando dando clic en Agregar.
          2. Guardar el recibo y aceptar la generación del RA.
        2. Ingresar a la opción Buscar Recibo.
          1. Llenar los filtros necesarios para localizar el recibo generado anteriormente, informando de manera obligatoria la tienda 03 en los filtros que tengan que ver con tienda.
          2. Verificar que se muestren correctamente los valores y el recibo.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...