Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
2. Realizar un respaldo del archivo de configuración del servidor(appserver.ini)
3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-21518.
   • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
4. Tener las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
5. En el archivo de configuración del servidor(appserver.ini), agregar la siguiente información:

   • [Drivers]
     MultiProtocolPort=1

     [General]
     App_Environment=NOMBRE_AMBIENTE(ambiente donde se activará nuevo Schedule)

6. Tener los ajustes necesarios para poder realizar la transmisión de documentos electrónicos: Facturación Electrónica
7. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios
   1. Contar con las series correctamente configuradas para los documentos a transmitir: Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP)

En el móduloConfigurador (SIGACFG): 

Ir al menú Entorno| Schedule| Schedule

En la nueva pantalla, seleccionar la opción "Agenda":

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Dar clic en "Nuevo", posteriormente informar el nombre de la rutina que se va a ejecutar:

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A continuación se debe confirmar la periodicidad con la que se va a ejecutar la rutina:

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Al elegir la opción "Tarifa diaria", se mostrará la siguiente información:

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Posteriormente, se requiere informar los datos de la Empresa, Sucursal, Módulo y Usuario.

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Al dar clic en "Edite parámetros", se mostrará una ventana con las preguntas para informar las especies y las series que serán consideradas al momento de ejecutar el proceso de transmisión electrónica, importante borrar el contenido de cada pregunta antes de informar la especie y serie:

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Al finalizar, se mostrará la información de ejecución

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