Histórico da Página

01.

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DATOS GENERALES

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02. 

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VISIÓN GENERAL  

Este tema muestra cómo el sistema genera el impuesto ISS en el pago de comisiones, respetando el valor mínimo de retención del

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Este tópico demonstra a maneira de fazer com que o sistema gere imposto ISS no pagamento de comissões, respeitando valor mínimo de retenção de ISS.

03. 

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DESCRIPCIÓN

Para que o imposto de ISS seja gerado na atualização do pagamento de comissão e ainda, esta geração do imposto respeite o definido parâmetro de valor mínimo el impuesto ISS se genere en la actualización del pago de la comisión y, sin embargo, esta generación del impuesto cumple con el parámetro de valor mínimo definido" MV_VRETISS ", o sistema necessita estar assim configuradoel sistema se debe configurar de la siguiente manera:

- Executar o Ejecutar el compatibilizador U_UPDFIN com data igual ou maior que con una fecha igual o superior al 01/10/2010, para que o de modo que se crea el campo "A2_FRETISS" seja criado Cadastro  Registro de FornecedorProveedor.

ParâmetrosParámetros:

- MV_VRETISS = 25,00 (exemplo ejemplo de valor minimomínimo)
- MV_MRETISS = 1
- MV_FMINISS = 1
- MV_RETBISS = .F.

Cadastro Registro de Fornecedorproveedor:

- Recolhe Pagar ISS (A2_RECISS) = NãoNo
- Campo "F.RetRET.ISS" (A2_FRETISS) = ) 1-Valor mínimo (**)
- Campo Natureza do fornecedor Naturaleza del Proveedor (A2_NATUREZ) = indicar uma natureza Indique una naturaleza que calcule ISS e que não seja a mesma utilizada nos parâmetros y no es la misma que se usa en los parámetros MV_ISS/MV_IRF/MV_INSS.

Cadastro de VendedorRegistro del vendedor:

- Campo "Forma Pgto.de pago" ( A3_GERASE2) = Contas a PagarCuentas por pagar
- Campo "FornecedorProveedor"(A3_FORNECE)   = Fornecedor cadastrado acima.= Proveedor registrado anteriormente.

Con estos registros y parámetros correctamente informados, incluya un título por cobrar o factura de salida, que tenga un vendedor informado y después de esta inclusión, procese la rutina de actualización de pagos (MATA530), para que el sistema gestione el título por pagar al vendedor vinculado al vendedor y con la retención o no del ISS (dependiendo del valor por Com estes cadastros e parâmetros corretamente informados, inclua um título a receber ou Nota de Saída, que possua um vendedor informado e depois desta inclusão, processe a rotina Atualização de pagamentos (MATA530), a fim de que o Sistema gere o título a pagar para o fornecedor vinculado ao vendedor e com a retençao ou não de ISS (dependendo do valor a calcular).

04.

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OTRAS INFORMACIONES

No existe

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Não há.

05. 

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ASUNTOS RELACIONADOS

Não háNo existe.