Histórico da Página

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DATOS GENERALES

02. 

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SITUACIÓN/REQUISITO

É necessário Es necesario enviar os remitos vinculados às faturas e as faturas vinculados aos los remitos vinculados a las facturas y las facturas vinculadas a los remitos, como documentos associados na autorização vinculados a la autorización de cada respectivo comprovantecomprobante.

Os PDFs gerados para as faturas e guias de remissão precisam ser ajustados para apresentar novos Los PDF generados para las facturas y guías de remisión deben ajustarse para presentar nuevos campos.

O El sistema deve debe permitir autorizar documentos do tipo Antecipação e na autorização de faturas, devem ser enviadas as antecipações vinculadas às mesmasdel tipo Anticipo y en la autorización de facturas, deben enviarse los anticipos vinculados a estas.

03. 

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SOLUCIÓN

Monitor Comprovantes Eletrônicos comprobantes electrónicos (FT4090):

Programa foi alterado para que ao gerar um remito após a fatura (faturamento antecipado), a fatura seja enviada como um documento associado na geração do XML da guia de remissão e o botão Abrir PDF foi alterado para ser capaz de gerar um novo arquivo PDF quando não há um arquivo PDF gerado para um documento aprovado.

Os arquivos pdfs de Fatura Nacional, Fatura de Exportação, Guia de Remissão, Nota de Crédito e Nota de Débito foram alterados para que apresentem corretamente a separação de casas decimais e milhas e que apareçam os 44 dígitos do CDC.

Os arquivos PDF de Fatura Nacional, fatura de Exportação, Nota de Crédito e Nota de Débito foram corrigidos para que mostrem o valor do subtotal, apresentem o valor total da nota por extenso, apresentem o valor de IVA isento e mostrem corretamente os campos Tipo Cambio e o Tipo Cambio Tipo Cambio Global ou Item quando estas faturas estiverem em moeda estrangeira.

O arquivo PDF da Guia de Remissão foi alterada para apresentar a coluna com o código do item.

Realizada a correção do envio do XML de faturas quando existe descontos para os itens.

Antecipação de Faturas:

Para gerar uma antecipação de fatura, é necessário criar uma natureza de operação (programa CD0609) com o Tipo de Transação igual a Antecipação (código 9), conforme indicado no manual técnico.

Com esta natureza é possível gerar a fatura normalmente pelo programa FT4060 e integrando com o Contas a Receber e autorizá-la através do Monitor de Comprovantes (FT4090).

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Quando da geração da fatura do pedido/remito propriamente dita, será possível vincular a antecipação gerada anteriormente para que seja realizado o desconto do valor inicial.

No momento da autorização desta fatura, o XML será gerado com o valor da antecipação rateado pelos itens da fatura e o saldo a pagar pelo cliente terá este valor deduzido.

Para mais detalhes sobre a geração de antecipações e vinculação, consultar o documento indicado em Assuntos Relacionados abaixo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

El programa se alteró para que al generar un remito después de la factura (facturación anticipadao), la factura se envíe como un documento vinculado a la generación del XML de la guía de remisión y el botó Abrir PDF se alteró para que sea capaz de generar un nuevo archivo PDF cuando no hay un archivo PDF generado para un documento aprobado.

Los archivos pdfs de Factura nacional, Factura de exportación, Guía de remisión, Nota de crédito y Nota de débito se alteraron para que presenten correctamente la separación de decimales y millas que aparezcan en los 44 dígitos del CDC.

Los archivos PDF de Factura nacional, Factura de exportación, Nota de crédito y Nota de débito se corregirán para que muestren el valor del subtotal, presenten el valor total de la factura por extenso, presenten el valor de IVA exento y muestren correctamente los campos Tipo cambio y el Tipo cambio global o Ítem cuando estas facturas estén en moneda extranjera.

El archivo PDF de la Guía de remisión se alteró para presentar la columna con el código del ítem.

Se realizó la corrección del envío del XML de facturas, cuando existen descuentos para los ítems.

Anticipo de facturas:

Para generar un anticipo de factura, es necesario crear un origen de operación (programa CD0609) con el Tipo de transacción igual a Anticipo (código 9), de acuerdo con lo indicado en el manual técnico.

Con este origen es posible generar la factura normalmente por medio del programa FT4060 e integrarla con el Cuentas por cobrar y autorizarla mediante el Monitor de comprobantes (FT4090).

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Cuando se genera la factura del pedido/remito propiamente dicha, será posible vincular el anticipo generado anteriormente para que se realice el descuento del valor inicial.

En el momento de la autorización de esta factura, el XML se generará con el valor del anticipo prorrateado por los ítems de la factura y el saldo por pagar por el cliente tendrá este valor descontado.

Para más detalles sobre la generación de anticipos y vinculación, consultar el documento indicado en los siguientes Asuntos relacionados.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Monitor comprobantes electrónicos - FT4090
• DT Facturas de anticipo
• Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
• DT Faturas de Antecipação