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  • MV_VEBLORG - Determina si la consulta al motivo del bloqueo de regla/concepto está disponible en otras rutinas además de la Liberación de reglas.ENDIF V119
  • MV_IFATDPR - Este parámetro informa si la integración entre los módulos SIGAFAT y SIGADPR está o no activada.END
  • MV_NDESCTP - El parámetro define si Considera o No la diferencia entre el precio de lista y el valor unitario como descuento. Para que la diferencia entre el precio de lista (DK_PRUNIT) y el Valor Unitario (CK_PRCVEN) NO se grabe en el campo % Descuento (C6_DESCON) como descuento, el parámetro debe estar con contenido .T.


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Procedimiento

Cómo incluir un presupuesto de venta:

  1. En Presupuesto, seleccione Incluir.
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  3. Los datos de este archivo tienen cumplimentación autoexplicativa, sin embargo, debe tomarse en cuenta el siguiente campo:

    • Almacén - Debe informarse el almacén a que se refiere el producto indicado, si no estuviera vinculado a ninguno. De lo contrario, se completa automáticamente cuando se informa el código del producto. La tecla [F4] puede activarse para verificar la disponibilidad en stock del producto en este almacén.

  4. Tras completar los campos, observe en el pie de página del presupuesto los campos referentes al Total del presupuesto y Descuentos.

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  1. Acceda a Actualizaciones/ Presupuestos/ Presupuestos y presione pulse en Incluir.
  2. Incluya los ítems seleccionando la opción Desarrollo en el campo Tp. Prod.
  3. Confirme.

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  • Poseer registro de presupuesto con ítem(s) del tipo Desarrollo.


Borrado Eliminación de presupuestos:

  1. Acceda a Actualizaciones/ Presupuestos/ Presupuestos y seleccione un presupuesto de la lista.
  2. Haga clic en la opción Acciones relacionadas/ Borrar.
  3. Confirme.
  4. Confirme el borrado de los asuntos pendientes de desarrollo.

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  • Poseer registro de presupuesto con ítem(s) del tipo Desarrollo.


Efectivación Realización de Presupuestos:

  1. Acceda a Actualizaciones/Presupuestos/ Aprobación de venta y seleccione un presupuesto de la lista.
  2. Haga clic en el botón Efectivar.
  3. En la pantalla del presupuesto, haga clic en Confirmar para generar el Pedido de venta.
  4. Al término de la generación, en la pantalla del pedido de venta, confirme.
  5. Acceda a Actualizaciones/ Pedidos/ Pedidos de venta y verifique en la lista el pedido generado.END

Acciones relacionadas


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Lei n° 13.709 - Ley General de Protección de Datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley General de Protección de Datos fue necesario adaptar la presentación de los datos de esta rutina, de tal modo que se realice el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de Accesoy Log de Auditoría.

  • Control de Acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, si este fuera el caso.

El Administrador del Sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informacionbes se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo de Configuración (SIGACFG) a través de los accesos 192 e 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de Seguridad,haga clic aquí.

  • Log de Auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de Datos y del Registro de Usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de Auditoría en la Política de Seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algumas rutinas para generar el Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y la generación de estos informes se pueden obtener a través de las Rutinas de Log y Auditoría.



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Consulte también