Imposto - CRUDImposto
Visão Geral do Programa
Essa função permite a implementação dos diversos impostos a serem controlados e recolhidos pela empresa. Dessa forma, também é possível relacionar o imposto implementado com uma classificação, atendendo as exigências fiscais e permitindo melhor armazenamento das informações dos impostos em questão.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações apresentadas em tela.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser considerado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar imposto
01. Selecionar o imposto ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Imposto.
| Nota |
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A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os impostos. Para visualizar o detalhe de outro imposto, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o imposto selecionado. |
04. Visualizar os detalhes do imposto.
Detalhar classificação imposto
01. Selecionar o imposto a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Classificação Imposto(s).
Adicionar imposto
01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
02. Acionar Imposto.
03. Inserir as informações solicitadas.
| Nota |
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Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
País
Código do país onde é cobrado o imposto que está implementado.
Unidade Federação
Código da unidade da federação onde é cobrado o imposto que está implementado.
Imposto
Código do imposto que está implementado.
Descr Imposto
Descrição do imposto que está implementado.
Tipo Imposto
Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do imposto em questão:- Imposto de vendas
- Imposto sobre valor agregado
- Imposto sobre serviços
- Imposto sobre operações financeiras
- Imposto de renda retido na fonte
- Imposto sobre movimentação financeira
- Inst Nacional Seguro Social (INSS)
- Imposto COFINS, PIS, CSLL Retido
- SEST/SENAT
Competência
Competência do imposto em questão:Limite Máx Retenção
Valor máximo que poderá ser retido de INSS ou de SEST/SENAT dentro do mês.
Controle Limite
Opção que define como será controlado o limite de retenção de INSS. As opções disponíveis são:- Valor do Imposto: Quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor dos impostos retidos.
- Salário Contribuição: Quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor da Base de Retenção dos impostos retidos.
Base Inic Retenção
Valor de rendimento tributável que determina a partir do qual deve ser retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL. | Informações |
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| | Esse campo somente é apresentado quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS PIS CSLL Retido”. |
Classe Imposto
Opção que define a classe do imposto: retido, taxado ou valor agregado.
Acumula Dados DIRF
Quando assinalado, define que o imposto acumula pagamentos para emissão de DIRF.
Espécie Docto Impto
Código da espécie de documento associada ao imposto.
Série Docto Impto
Série do documento associado ao imposto. |
04. Acionar Cálculo Vencimento.
05. Inserir as informações solicitadas.
| Nota |
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Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Data Base Vecto
Base para cálculo da data de vencimento do imposto retido:- Emissão
- Transação
- Vencimento
- Pagamento
- Implantação
| Informações |
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| Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.
A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. |
Vencimento Imposto
Período de vencimento do imposto: - Dias
- Semana
- Quinzena
- Mês
- Bimestre
- Trimestre
- Decêndio
| Informações |
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| - Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.
A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. - A opção Decêndio, permite que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) possa ser retido por decêndio (a cada 10 dias). A data de vencimento dessa retenção será calculada conforme determinação da lei 11.196, art. 70 inciso "I" letra "b" e no parágrafo único deste artigo, ou seja, a data de vencimento para o IRRF nas situações citadas nesta alínea deverá ocorrer até o terceiro dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Exemplo:
1) Retenção ocorreu no dia 05/01/2014, o vencimento será no dia 15/01/2014.
2) Retenção ocorreu no dia 18/01/2014, o vencimento será no dia 24/01/2014. |
Início Período
Mês de início do bimestre ou trimestre relativo ao cálculo de vencimento do Imposto em questão. | Informações |
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| Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.
A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. |
Num Dias Vencto
Número de dias para cálculo do vencimento do imposto.
Importante: Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.
Tipo Dia Calc Vencto - Dias Úteis / Dias Corridos
Identifica o tipo de dia para cálculo de vencimento do imposto: dias úteis ou dias corridos.
Habilita Impl.
Quando assinalado, permite informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos.
Exemplo:
Implantação Título de R$ 1.000,00 - na Data de Implantação
CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor
DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor
AVA que deverá ser gerado - na Data de Implantação do Título Original
DB – 100,00 Saldo Fornecedor
CR – 100,00 Transitória de IR
Título de Imposto a Reconhecer:
DB Transitória de IR
CR Saldo IR
Data da transação - Data implantação título original
Data de emissão - Data de vencimento do título original
Data vencimento - Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto | Informações |
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| Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de IR será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto.
Essa opção somente está disponível quando a data base for igual a vencimento. |
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06. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar classificação imposto
01. Selecionar o imposto a ser adicionada classificação de imposto.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Classificação Imposto(s).
Alterar imposto
01. Selecionar o imposto a ser alterado.
02. Acionar Alterar.
03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o imposto selecionado.
04. Acionar Salvar.
| Nota |
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| Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!" |
Remover imposto
01. Selecionar o imposto a ser removido.
02. Acionar Remover.
03. Acionar Confirmar.
Relatório impostos
01. Acionar o botão Ações Relacionadas.
02. Acionar Relatórios Impostos.
| Nota |
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| Permite a emissão de relatório de impostos que permite a visualização de todos os impostos cadastrados no sistema. |
