Linha Microsiga Protheus

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OME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Controladoria

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

FINA850

Orden de Pago.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

FINA850.

Orden de Pago

 

 

Chamados Relacionados

TWHLE3

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Argentina

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Orden de Pago - SEK

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Efetuado o ajuste na tabela SXB (Consulta padrão) na consulta FRE850

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFLOC é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador ( \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDFLOC no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/11/16.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa FRE850:

Alias

FRE850

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

RE

Descrição

Talao de Cheques

Contém

FRE

Alias

FRE850

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

 

Contém

F850TalaoOK()


Alias

FRE850

Tipo

5

Sequência

01

Coluna

 

Descrição

 

Contém

FRE->FRE_TALAO


 

Procedimento para Utilização

 

Exemplo:

       1.            No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a pagar / Contas a Pagar (FINA050).

Fazer a inclusão de um titulo.

       2.            No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a pagar / Cheques Emitidos (FINA095).

                             Vejam que tem alguns talões cadastrados e alguns com cheques não disponíveis.

       3.            No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a pagar / Orden de Pago (FINA850).

                           Selecionar o titulo que foi incluído anteriormente.

                           Efetuar a baixa utilizando o tipo de pagamento como CH

                           Apos selecionar o campo talão vejam que sera apresentado apenas os talões que tem cheques disponíveis.