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Parâmetro informadomarcado:
Foi realizado o cálculo da 2ª parcela de 13º salário integral pago e enviado para o eSocial no dia 05/12 na competência 12 - e foi descontando INSS13 e IRRF13INSS e IRRF de 13º Salário
Rescisão calculada em Após pagamento do 13º Salário, ainda na competência 12 e em período diferente foi cadastrada e calculada a rescisão com data de desligamento para o dia 14/12. Neste caso, portanto o direito ao 13º salário será de 11 avos avos e desconto da parcela adiantada referente a 12 avos.
Período 10000 com valores da restituição Dica | | |
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É muito importante enviar esse XML por se tratar da retificação dos valores de INSS e IRRF de 13º salário que foram enviados a maior no pagamento da 2ª parcela de 13º salário integral. |
Após envio da retificação os valores foram conferidos na aba Retorno da integração.
Cálculo INSS13:
Valor base INSS13 = Base INSS13 primeiro envio - Estorno da retificação
Valor base INSS13 = 3.190,91 - 265,91 = 2925,00
Valor INSS13 a pagar = INSS13 descontado primeiro envio - Valor restituição da retificação
Valor INSS13 a pagar = 285,96 - 31,91 = 254,05
Cálculo IRRF13:
Valor base INSS13 = Base INSS13 primeiro envio - Estorno da retificação
Valor base INSS13 = 3.190,91 - 265,91 = 2925,00
Valor INSS13 a pagar = INSS13 descontado primeiro envio - Valor restituição da retificação
Valor INSS13 a pagar = 56,91 - 19,94 = 36,97
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