Esse campo somente poderá ser alterado se o CNPJ do fornecedor informado for igual ao do emitente.

A natureza de operação a ser informada na alteração não pode ser de operação com terceiros; não pode ser de saída ou serviço e não pode ser de entrega futura/faturamento antecipado.  Ou seja, tipo da natureza deve ser Entrada.

Se a natureza de operação informada não possuir o campo Tipo Compra igual a Normal ou Material agregado, conforme o programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), será apresentada a mensagem: Tipo Compra da Natureza de Operação deve ser igual a ‘Normal’ ou ‘Material Agregado’.

Caso haja tradução cadastrada para o campo, ele é preenchido automaticamente baseado no CFOP que consta no XML.

Esse item virá sempre em branco e será traduzido em função do código do serviço ou por intermédio de outra combinação informada no configurador de regras.

O item poderá sofrer tradução em função das regras cadastradas no engine de regras.

O Item informado deve ser de controle contábil igual a Débito Direto.

Esse campo pode ser alterado, no entanto, deve seguir as regras:

• O pedido não pode estar na situação “Eliminado”.

• Estabelecimento de entrega do pedido deve ser igual ao estabelecimento da NFS-e, informado na pasta Detalhes.

• O fornecedor do pedido deve ser igual ao fornecedor da NFS-e, informado na aba “Detalhes”. Se o fornecedor não for igual, mas possuir permissão para receber pedido de outro fornecedor, será apresentada mensagem "Fornecedor da nota difere do pedido" e permitirá concluir a alteração, caso contrário, será apresentada a mensagem "Fornecedor da nota difere do pedido" e não permite concluir a alteração.

• Na pesquisa do pedido de compra, caso já tenha sido informado algum item, serão apresentados somente os pedidos que possuem aquele item e que possuam saldo em aberto.

Esse campo pode ser alterado, no entanto, deve seguir as regras:

• Ao informar algum pedido de compra, a ordem informada deve pertencer ao pedido informado.

• O item da ordem de compra deve ser igual ao item informado em tela.

• A ordem de compra deve estar na situação “Confirmada”.

• Caso tenha aprovação eletrônica implantada, será verificado se o pedido/cotação está pendente de aprovação.

• A parcela da ordem de compra deve estar na situação “Confirmada”.

• Caso a ordem de compra esteja vinculada a um contrato, será verificado se o contrato está pendente de aprovação eletrônica e se possui saldo suficiente pra atender a nota fiscal.

• Caso não possua contrato de compra, será verificado se a parcela possui saldo suficiente para atender a nota fiscal.

• Na pesquisa da ordem de compra, caso já tenha sido informado algum item, serão apresentadas somente as ordens que possuem aquele item e que possuam saldo em aberto.

• Ao sair do campo Ordem de Compra, será preenchido automaticamente o código do item e o número do pedido de compra.

• Será verificado se o código de item informado é igual ao código de item que está na ordem de compra.

Ao informar ordem de compra, o sistema seleciona a parcela automaticamente. A parcela selecionada será a primeira da ordem que possuir saldo em aberto maior ou igual a 1 e que esteja com situação igual a confirmada. A escolha da parcela será feita durante a geração da nota no recebimento fiscal.

Esse campo não poderá ser igual a branco.

Quando a alteração é confirmada, a conta contábil e o centro de custo que estão na ordem de compra são atribuídas ao item da nota fiscal de serviço.