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Protheus.

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GPEA003 - Como parametrizar a coparticipação/reembolso?

Passo a passo:

Localização no menu do ambiente: Atualizações à Beneficios à Coparticipação/Reembolso (GPEA003)

Co-participação:

A coparticipação são valores adicionais pagos pelos beneficiários às empresas operadoras de assistência médica/ odontológica, quando participam do custeio de utilizações do plano de acordo com política da empresa e contrato vigente com operadora, cujos descontos ocorrem em folha de pagamento mensalmente e a empresa faz o repasse à operadora.

Algumas operadoras fornecem o arquivo para importação no sistema dos lançamentos destes eventos de co-participação, porém, não será contemplado no produto pelo fato de cada operadora utilizar um layout diferente de arquivo.

Reembolso:

Os reembolsos são os valores pagos aos funcionários, quando qualquer um dos beneficiários utilizar prestador que não seja credenciado na operadora de planos vigente da empresa. Normalmente os beneficiários (titular/dependentes/agregados) ao utilizarem estes prestadores costumeiramente realizam o pagamento diretamente aos prestadores e posteriormente solicitam o reembolso à operadora através da empresa em que trabalham, no qual por vezes são reembolsados diretamente pela operadora. Porém, esta rotina possibilita que os pagamentos também sejam efetuados na folha de pagamento e o controle é efetuado de acordo com esse cadastro.

O lançamento deve ser feito para o usuário do plano de saúde que utilizou os serviços, ou seja, para o Titular, Dependente ou Agregado. 

Neste lançamento serão informados os seguintes campos:

•           Data Ocorrenc: Data do lançamento ou da consulta. Campo apenas informativo;
•           Origem: Informe se a co-participação ou reembolso se refere a 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado;
•           Tipo: Informe se o lançamento se refere a 1-Assistência Médica ou 2-Assistência Odontológica;
•           Cód. Fornec.: Informe a operadora/Fornecedor do plano de saúde. Deve ser o mesmo informado no cadastro de planos ativos do titular, dependente ou agregado;
•           Sequência: Informe a sequência do dependente ou do agregado. Campo será ativado apenas quando a origem se referir a um dependente ou agregado;
•           Nome: Nome do Dependente ou Agregado. Este campo é preenchido automaticamente após informar a sequência. Campo apenas visual;
•           Tipo do Lançam.: Informe se o lançamento se refere a 1-Co-participação ou 2-Reembolso;
•           Verba Calcul.: Informe a verba de desconto/provento que será enviada para folha de pagamento;
•           Vlr Funcion.: Valor que será descontando ou pago ao funcionário;
•           Vlr Empresa: Valor correspondente à empresa;
•           Compet. Pagto: Informe o ano e o mês de competência para desconto/pagto em folha de pagamento.

Ao gravar o lançamento, o sistema verifica se o fornecedor lançado está de acordo com o informado no plano ativo, não permitindo gravar, caso este seja diferente.

Na integração com a folha de pagamento, o valor lançado no campo Vlr Empresa será somado à Verba vinculado aos Identificadores de Cálculos Parte Empresa. Caso a empresa não realize nenhum tipo de pagamento, seja de reembolso ou de coparticipação, este campo deve ser gravado sempre com o valor zero.

Efetuar a parametrização das faqs:

GPE017BEN_Calculo_Planos_de_Saúde_Coparticipação

GPE016BEN_Coparticipação_e_reembolso_GPEA003