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A configuração do crédito presumido deve possuir um detalhamento configurado para gerar o registro C197.

Imagem 1 - Demonstração do detalhamento configurado para gerar C197.

Imagem 2 - Configuração do crédito presumido configurado com o detalhamento.

Na configuração do crédito presumido (FISFM123) também deve ser informado os filtros "Empresa E113" e "Detalhamento E113" indicando a empresa matriz e o detalhamento que irá gerar o E113 e selecionado a opção "Não gera detalhamento" no filtro "Tipo agrupamento".

O detalhamento informado no campo "Detalhamento E113" deve ser configurado para gerar o registro E110. 

Imagem 3 - Demonstração de um detalhamento configurado para gerar E110.

Imagem 4 - Configuração do crédito presumido informado os campos "Empresa E113" e "Detalhamento E113" e selecionado a opção "Não gera detalhamento" no filtro "Tipo agrupamento".

Imagem 5 - Geração da apuração do crédito presumido no FISFP115 na filial.

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Imagem 6 - Nota fiscal 590 da empresa 3 (filial), apurada no crédito presumido pelo FISFP115 pertencente a configuração (9902) do crédito presumido. 

Como a opção "Não gera detalhamento" foi configurada no arquivo do SPED não irá gerar o detalhamento no registro C197 das notas fiscais que foram apuradas o crédito presumido desta configuração.

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Imagem 7 - Demonstração do arquivo do SPED da empresa 3 (filial), onde para a nota fiscal 590 não foi gerado o registro C197 do detalhamento do crédito presumido apurado.

Na empresa matriz para que seja gerado no arquivo do SPED o registro E113 com as notas fiscais das empresas filiais, deve-se ser lançado um detalhamento com o tipo configurado no FISFM123 no campo "Detalhamento E113" nas configurações do crédito presumido nas filiais.

Imagem 1 - Demonstração da configuração (9902) do crédito presumido na empresa filial (empresa 3). Nela foi configurado a empresa 2 como matriz e o código de detalhamento do E113 o detalhamento 1057.

Após deve ser realizada a apuração do crédito presumido nas empresas filiais pelo FISFP115.

Na empresa matriz deve ser lançado um detalhamento manual pelo FISFM123, do mesmo código de detalhamento configurado no campo "Detalhamento E113" nas configurações do crédito presumido nas filiais.

Imagem 2 - Demonstração do detalhamento 1057 lançado no período 10/2024 na empresa 2(matriz).

Ao gerar o arquivo do SPED do período para gerar o E113 deste detalhamento irá buscar as notas apuradas no crédito presumido nas filiais para a configuração configuradas com este detalhamento no campo "Detalhamento E113".

Imagem 3 - Nota fiscal 590 da empresa 3 (filial), apurada no crédito presumido pelo FISFP115 pertencente a configuração (9902) do crédito presumido. 

Imagem 4 - Arquivo do SPED da empresa 2(matriz), com o registro E113 do detalhamento 1057 lançado no FISFM023. Os registros E113 buscaram os dados das notas fiscais da filial conforme configuração do FISFM123 nas filiais. Na imagem destaca-se a nota 590 da filial 3 gerada no registro E113.