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Para este processo foi criado os campos "Empresa E113" e "Detalhamento E113" e adicionado a opção "Não gera detalhamento" no filtro "Tipo agrupamento" do FISFM123.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuração crédito presumido na empresa filial, Geração E113 no arquivo da empresa matriz, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| A configuração do crédito presumido deve possuir um detalhamento configurado para gerar C197.
Imagem 1 - Demonstração do detalhamento configurado para gerar C197.
Imagem 2 - Configuração do crédito presumido configurado com o detalhamento. Na configuração do crédito presumido (FISFM123) também deve Deve ser informado os filtros "Empresa E113" e "Detalhamento E113" indicando a empresa matriz e o detalhamento que irá gerar o E113 e selecionado a opção "Não gera detalhamento" no filtro "Tipo agrupamento". O detalhamento informado no campo "Detalhamento E113" deve ser configurado para gerar o registro E110.
Imagem 3 - Demonstração de um detalhamento configurado para gerar E110.
Imagem 4 - Configuração do crédito presumido informado os campos "Empresa E113" e "Detalhamento E113" e selecionado a opção "Não gera detalhamento" no filtro "Tipo agrupamento".
Imagem 5 - Geração da apuração do crédito presumido no FISFP115 na filial.
Como a opção "Não gera detalhamento" foi configurada no arquivo do SPED não irá gerar o detalhamento no registro C197 das notas fiscais que foram apuradas o crédito presumido desta configuração.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Na empresa matriz para que seja gerado no arquivo do SPED o registro E113 com as notas fiscais das empresas filiais, deve-se ser lançado um detalhamento com o tipo configurado no FISFM123 no campo "Detalhamento E113" nas configurações do crédito presumido nas filiais.
Imagem 1 - Demonstração da configuração do crédito presumido na empresa filial.
Após deve ser realizada a apuração do crédito presumido nas empresas filiais pelo FISFP115. Na empresa matriz deve ser lançado um detalhamento manual pelo FISFM123, do mesmo código de detalhamento configurado no campo "Detalhamento E113" nas configurações do crédito presumido nas filiais.
Imagem 2 - Demonstração do detalhamento x lançado no período 10/2024 na empresa 2(matriz).
Ao gerar o arquivo do SPED do período para gerar o E113 deste detalhamento irá buscar as notas apuradas no crédito presumido nas filiais para a configuração configuradas com este detalhamento no campo "Detalhamento E113".
Imagem 3 - Nota fiscal da empresa 3 Imagem 4 - Arquivo do Sped com o registro E113 do detalhamento lançado. Os registros E113 buscaram os dados das notas fiscais da filial conforme configuração do FISFM123.
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