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El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.
Al informar un campo que posee consulta estándar, cuando se informa el campo, y se da clic en la Lupa, automáticamente la consulta estándar se posicionará en el registro que fue informado previamente en el campo, además de dejar el código en el campo del buscador de la consulta estándar como en el siguiente ejemplo:
4. Tasa cambio
En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre el recibo que se este esté registrando.
5. Parámetros
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Estos parámetros permanecen activos hasta que el usuario los vuelva a modificar.
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Para México, hay más preguntas: 04 ¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT. 05 ¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a sustituir. Este parámetro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el Recibo , a través del parámetro MV_SERREC. Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX 06 ¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensación. 07 Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras. Para mas información acerca del uso del recibos por Compensación de carteras, puede consultar el enlace : https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX Para mas información acerca de Recibos de Tipo Factoraje, ingrese al enlace: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX |
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Una vez registrados los datos, se podrá utilizar la opción "Otras acciones | Extraer títulos [F8]", y se visualizarán los títulos pendientes de cobro del cliente registrado:
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En la sección Títulos se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.
En la sección Títulos sepuede utilizar la opción de busqueda.
Si la busqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.
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País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
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| Todos | FIN998OTTI | 01 | ¿Sucursal ? | MV_CH1 | C | 8 | 0 | 2 | G | mv_par01 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 02 | ¿Cliente ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | 2 | G | mv_par02 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 03 | ¿Tienda ? | MV_CH3 | C | 99 | 0 | 2 | R | F887SelLoj(MV_PAR02, MV_PAR03, "MV_PAR03") | mv_par03 | |||
| Todos | FIN998OTTI | 04 | ¿Serie ? | MV_CH4 | C | 3 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 05 | ¿De Documento ? | MV_CH5 | C | 12 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 06 | ¿A Documento ? | MV_CH6 | C | 12 | 0 | 2 | G | mv_par06 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 07 | ¿De fecha emisión ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 08 | ¿A fecha emisión ? | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 2 | G | mv_par08 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 09 | ¿Agregar como seleccionados ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No |
En la opción de incluir "Otras acciones | Incluir otros títulos [Ctrl + M]" se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.
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Al confirmar las preguntas serán mostrados los títulos obtenidos de acuerdo a los parámetros configurados.
"Marcar/Desmarcar" todos los registros puede realizarse al clic sobre el encabezado.
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Es posible modificar los parámetros busqueda seleccionando la opción "Parámetros".
Se muestra nuevamente la pantalla para modificar los parámetros de búsqueda.
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Las columnas mostradas de una forma de pago son los campos de la tabla SEL que se encuentran como usados.
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Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales. Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG
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| Valor | Condición |
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| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm") |
| 3- Acreditacion | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed") |
| 4 -Fiscal | M→EL_TIPODOC $ "RG|RB|RS|RI" |
| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ "CC" |
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Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo. Para todos los demás paises, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente. Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1"). Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera. Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
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Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado simplemente regresando a la línea de la formade forma de pago.
Eliminar una forma de pago
Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento puede ser eliminado con el botón "Supr".
Editar cobro
El título debe de estar seleccionado, será habilitados para edición los campos de cobro.
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El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja: Para todos los paises
Comportamiento en Motivos de baja Para Argentina
Otros países:
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También es posible consultar los totales al utilizar la opción "Otras acciones | Saldos [Ctrl + K]" o "Saldos [Ctrl + K]"
11. Imprimir
Al seleccionar en los parámetros "Otras acciones | Parámetros [F4] ""¿Imprimir? - Si", envía el recibo a impresión.
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12. Enviar E-Mail
Al seleccionar en los parámetros "Otras acciones | Parámetros [F4] "¿Enviar por email? - Si", el impreso del recibo se envía al correo del cliente.
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En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:
Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL. |
En caso de que se desee mantener marcados las opciones Imprimir y Enviar por email, es necesario realizar la siguiente configuración en el grupo de preguntas FIN998:
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Para poder utilizar la opción de "Convertir [Ctrl + I]" título debe estar seleccionado y debe existir un saldo pendiente.
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Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:
Seleccionar "Otras acciones | Convertir [Ctrl + I]" o usar el acceso directo "Ctrl + I".
El valor es actualizado, así como el valor a Cobrar y el Saldo pendiente.
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