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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24419.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo de Facturación (SIGAFAT):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos para la Factura de Venta.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar el Cliente para la Factura de Venta.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables, configurar los Impuestos para la Factura de Venta.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida con los impuestos a cálcular para la Factura de Venta.
    5. Dede el menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta (MATA462N), incluir una Remisión (RFN), informado en el detalle el campo Centro Costo (D2_CCUSTO).


Informações
titleInformación

La remisión puede ser generada también mediante el proceso Pedido de Venta | Remisión.

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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
  2. En la pregunta ¿Generación por?, seleccionar la opción Remisión.

  3. Informe los parámetros para el filtrado y para la generación de Notas.

  4. Seleccione la Remisión que fue generada previamente, después de clic al botón Otras acciones y seleccione la opción Genera Fact.

  5. En la pantalla de Facturas que se generarán informe el campo Serie.

  6. Verifique que se informe el número de Factura a generar.

  7. Presione el botón Ok, para confirmar la generación de la Factura.

  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)

  9. Visualizar la Factura de Venta (NF) que fue generada, y validar el el campo Centro Costo (D2_CCUSTO) sea informado correctamente con el valor que fue capturado en la Remisión (RFN).

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