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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24419.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar el Cliente para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables, configurar los Impuestos para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida con los impuestos a cálcular para la Factura de Venta.
- Dede el menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta (MATA462N), incluir una Remisión (RFN), informado en el detalle el campo Centro Costo (D2_CCUSTO).
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- En la pregunta ¿Generación por?, seleccionar la opción Remisión.
Informe los parámetros para el filtrado y para la generación de Notas. Seleccione la Remisión que fue generada previamente, después de clic al botón Otras acciones y seleccione la opción Genera Fact. - En la pantalla de Facturas que se generarán informe el campo Serie.
Verifique que se informe el número de Factura a generar. Presione el botón Ok, para confirmar la generación de la Factura. - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Visualizar la Factura de Venta (NF) que fue generada, y validar el el campo Centro Costo (D2_CCUSTO) sea informado correctamente con el valor que fue capturado en la Remisión (RFN).
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