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2.1. Configure a forma de liberação dos problemas relatados. Escolha uma duas formas de liberação: 

• • Liberar Problema com Lacre Automaticamente: Caso esta opção esteja marcada, os problemas relatados no lacre serão liberados automaticamente. Se estiver desmarcada, será necessário realizar a liberação manual do problema de lacre.
  • Liberar Problema com Palete Automaticamente: Caso esta opção esteja marcada, os problemas relatados no palete serão liberados automaticamente. Se estiver desmarcada, será necessário realizar a liberação manual do problema de palete.
  • Liberar Problema com Material de Apoio Automaticamente: Caso esta opção esteja marcada, os problemas relatados no Material de Apoio serão liberados automaticamente. Se estiver desmarcada, será necessário realizar a liberação manual do problema de material de apoio.   
                               

2.2. Informe as "Empresas Destino que Utilizam Meu Controle de Entregas".  

2.3. Informe as "Empresas Destino que efetuam recebimento de Notas Fiscais após a Validação de Paletes". As empresas que estiverem informadas nesta opção, realizarão a entrada das notas fiscais após a Validação de Paletes.

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               Nota: Caso a empresa utilizada esteja parametrizada para Empresas Destino que Efetuam o recebimento das Notas Fiscais após a Conferência de Paletes, é necessário criar um

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job para realizar as                         integrações das notas que ficaram pendentes, com o conteúdo:

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CALL PKG_CONTROLEPORTARIANOTAFISCAL.SP_VERIFICAOENTRADANOTA();

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               Nota: Para realizar o Recebimento Automático das Notas Fiscais referentes aos Paletes Validados pela Loja, é necessário que a empresa 'Loja' esteja parametrizada para 'Receber Entrada Automática

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das                       Transferências' e o Código Geral de Operação(CGO) utilizado para Emissão das Notas Fiscais no Centro de Distribuição, esteja parametrizado para 'Gerar Recebimento Automatico na Empresa Coligada';

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               Nota: Ao realizar a validação deste processo em base de Testes, deve-se atentar-se ao parâmetro dinâmico "GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT" (INDICA SE PERMITE GERAR ENTRADA AUTOMÁTICA

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DE                           TRANSFERÊNCIA DE NFE NÃO AUTORIZADA), pois em base de testes as Notas Fiscais podem não ser autorizadas pela Sefaz, e sem este parâmetro ativo o processo do Meu Controle de Entregas não realizará

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a                 entrada da Nota Fiscal na Loja;

2.4. Informe as "Empresas Destino que Controlam Material de Apoio".
               Nota: Para que as notas de Materiais de Apoio sejam emitidas corretamente é necessário realizar a parametrizações clique aqui e consulte a documentação das Notas Fiscais de Material de Apoio.

2.5. Informe as "Empresas Destino que Controlam o Envio de Notas Fiscais de Retorno ao Centro de Distribuição".

2.6. Quando o parâmetro 'Vincular Lacres nos Veículos na Saída para Entrega' estiver marcado, será exibido no Processo de SAÍDA do CD no aplicativo Meu Controle de Entregas o card Entrega. Caso o parâmetro esteja desmarcado, será exibido o card Vincular Lacres. ( Liberada na versão 24.07.001 )

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