Histórico da Página
Producto: | Microsiga Protheus® |
Versiones: | a partir de la 12.1.2310 |
Funcionalidad: | Configurador de los tributos |
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Visión general
El proceso de documentos de referencia, básicamente consiste en encontrar los impuestos que están en los documentos, que están vinculados como origen en los documentos de salida y de entrada. En otras palabras, es buscar los valores de los tributos en los documentos vinculados que se emiten y reciben.
Según el artículo 194 del RIPI, en una operación en la que se produzca la reventa de un artículo reacondicionado, la base de cálculo del IPI será la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta:
Fuente: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7212.htm
Configuraciones
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) acceda al menú Actualizaciones > Facilitadores > Configurador de tributos
Es necesario verificar y realizar algunos registros para que el cálculo se realice por medio del Configurador.
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El término Legado citado en algunos puntos del documento, se refiere al cálculo realizado por el TES. |
Registros
Registro de tributo
Haga clic en la carpeta Reglas fiscales, enseguida haga clic en la carpeta Registros.
El primer registro que se verificará es el registro de tributo. Este registro viene con una carga inicial que contiene los tributos que se calculan por el legado. Si es necesario incluir algún tributo que no conste en la lista, simplemente regístrelo.
Para realizar el registro de algún tributo, basta completar los siguientes campos:
Tributo: En este campo debe informarse el nombre o sigla para identificar el tributo
Descripción: Campo para describir el nombre del tributo facilitando la identificación
Esfera: Determina la esfera tributaria del tributo, cuyas opciones son 1 - Federal 2 - Estatal/Prov/Reg 3 - Municipal
Clase: Identifica la clase tributaria, es decir, si es 1 - Impuesto 2 - Aporte 3 - Fondo 4 - Tasa
Id. Tributo: Este campo tiene como objetivo vincular el tributo genérico con el tributo conocido.
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El campo Id. Tributo realiza un De/A de un tributo genérico que tiene código aleatorio definido por el usuario con un tributo del legado, es decir, este vincula el tributo genérico con el tributo conocido, para poder recuperar el valor del tributo genérico en las obligaciones adicionales. De esta manera, este campo solo se debe informar si es necesario mostrar el valor del tributo genérico en alguna obligación adicional, como por ejemplo SPED Fiscal. |
El siguiente ejemplo muestra el procedimiento para incluir/modificar un tributo que debe realizarse para registrar la regla de cálculo:
Perfiles
El registro de perfiles determina cuándo se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.
El sistema no trae una carga inicial de los perfiles, de esta manera, es necesario realizar el registro de cada perfil para que el proceso se realice con éxito.
Los perfiles registrados se vincularán a las reglas de cálculo de cada tributo.
Perfil de producto
El registro de perfil de producto define los productos que se utilizarán en el cálculo.
Cabe recordar que se permite agregar más de un producto por perfil registrado, y este perfil puede utilizarse en las operaciones de Compra y Venta. Simplemente utilice el mismo código de producto que consta en el perfil en el momento de incluir la factura.
Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de producto después de hacer clic en Incluir/Modificar y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta informar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:
Cód. Perfil: Informe un código que identifique el perfil de los productos que se utilizará en las operaciones.
Descripción: Informe una descripción para identificar el perfil del producto.
Cód. Producto: Debe informarse el código del producto que se vinculará a la operación. Es importante resaltar que este campo tiene la facilidad de buscar los productos a través del comando F3.
Desc. Producto: Este campo se completa automáticamente después de informar el campo Cód. Producto.
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El grid Origen de los Productos ya fue completado automáticamente por el sistema. |
Perfil de operación
En este perfil se definirán los CFOP y Tipo de operación que se utilizarán en el cálculo. Se permite incluir más de un CFOP y Tipo de operación por perfil, independientemente de la operación (Entrada o Salida).
Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de operación después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.
Cód. Perfil: Se debe informar un código que identifique el perfil de operación que se utilizará en las operaciones.
Descripción: Debe informarse una descripción para identificar el perfil de operaciones.
Abajo del Cód. Perfil y Descripción, existen tres solapas y son estas: Las CFOP, tipo de operación y código de servicio.
1 - CFOP
CFOP: Debe informarse el CFOP que se utilizará en la operación.
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