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Se modifican las validaciones para retirar la obligatoriedad del campo "Barrio" (A1_BAIRRO), permitiendo continuar con el proceso de transmisión de documentos para los clientes que no tienen informado este campo. Esta validación se modificó únicamente para el proceso de transmisión de facturas electronicaselectrónicas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| | Informações |
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Deberá contar con la configuración para la Facturación Electrónica de Paraguay. Para mayor información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. |
- En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Parámetros, configurar el parámetro MV_IMPKUDE con el valor 2.
- En la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar un cliente.
- En la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
- En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos que requiere calcular en los documentos fiscales.
- En la rutina Condiciones de Pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
- En la rutina Modalidades (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar una modalidad.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) registrar una TES de entrada y una de salida.
- Cada una de las TES puede tener los impuestos de acuerdo a la necesidad.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) - Informar los parámetros de la rutina. Ejemplo:
- ¿Tipo de documento? Factura
- ¿Serie? A
- ¿Estatus? 0
- ¿Fecha inicial? 01/01/2024
- ¿Fecha final? 31/12/2024
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Informar los parámetros de los documentos a transmitir:
- ¿Serie de la factura? A
- ¿Factura inicial? 0010010007064
- ¿Factura final? 0010010007066
- Confirmar que los documentos son enviados. El estatus de los documentos es “Aguardando procesamiento”.
 - Dar clic en el botón “Imprimir PDF”.
- Informar los parámetros de los documentos a imprimir:
- ¿Serie de documento? A
- ¿Documento inicial? 0010010007064
- ¿Documento final? 0010010007064
- ¿Formato? PDF
- ¿Ruta copia PDF? C:\TEMP\
- Ingresar a la rutina informada en los parámetros previos a la impresión del documento.
- Visualizar el documento.
- Confirmar que el PDF se generó con el código QR.
| Informações |
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Para la impresión es necesario enviar el documento para la autorización del SIFEN, es decir, se debe haber realizado el proceso de "Transmisión" del documento que se va a imprimir. Si al imprimir el documento no se genera el código QR, es porque el archivo no fue enviado al SIFEN y no existe el archivo archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml). |
Ejemplo de impresión de documento.
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