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2.22 Transmisión Electrónica en el guardado de los Documentos.
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||
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| País: | Colombia (pacote 014357) | ||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica (Pacote: 014412) | ||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23953 |
SITUACIÓN/REQUISITO
Al finalizar la inclusión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP), se debe permitir la tranmisión electrónica de los documentos.
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Para la funcionalidad del parámetro MV_CFDUSO, se tienen las siguientes reglas:
| Valor | Comportamiento |
|---|---|
| 1 | Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, si es afirmativa la respuesta, también preguntará si se realizará el envío por mail. |
| 2 | Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, y si no hubo errores, enviará por mail el documento sin preguntar. |
| 3 | No preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, lo transmitirá y realizará el envío por mail del documento sin preguntar. |
| Aviso | ||
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Si el parámetro MV_CFDUSO, contiene un valor diferente de 1, 2, 3, vacio o no existe, no se realizará el proceso de transmisión electrónica al guardar los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) o Nota de Ajuste de Débito (NDP). Las Facturas de Venta (NF), generadas a partir del Pedido de Venta desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N), deben ser transmitidas desde la rutina de Documentos Electrónico (MATA486). |
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- Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Informar los datos del Encabezado e ítems.
- Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
- Confirmar la transmisión del documento:
Informações title Información Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación de la Transmisión Eletrónica, no se realiza la validación para la transmisión, generación del XML, transmisión del documento electrónico, y no se visualiza la pregunta de confirmación de envío por email.
Confirmar el envío por mail del documento electrónico.
Informações title Información Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación del envío por email, no se realiza el proceso de envío de email una vez finalizado el proceso de transmisión.
El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.
- Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
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- Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Informar los datos del Encabezado e ítems.
- Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
Confirmar la transmisión del documento:
Informações title Información Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 2, no se visualiza pregunta para confirmar el envío de mail ya que este proceso se realiza en automático, enviando el documento autorizado al correo que fue informado en el campo E-Mail (A1_EMAIL) del Cliente.
El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.
- Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
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