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Necessário que a rotina 1248 passe a validar os títulos associados à Supplier (Cliente), desconsiderando-os no relatório de Comissões por Liquidez, mas mantendo o título original antecipado (Cliente original).
03. SOLUÇÃO
Atribuir nas Preparado as consultas da rotina 1248 junto da validação da Cobrança 'SUPP', a nova condição para IGNORAR os títulos 1248 para IGNORAR na apresentação do relatório, os títulos do Contas a Receber da Cobrança SUPP que estão vinculados ao cliente parametrizado para o Cliente Supplier , (Rotina 132 parâmetro: 4592 - Cliente Supplier);. Nos relatórios somente serão apresentados os títulos originais antecipados do Contas a Receber, gerados para o cliente principal da venda e com a cobrança SUPP.
OBS: Esta adaptação do retorno das informações somente serão tratadas para os títulos de contas a receber das Notas Fiscais geradas com crédito do Mais Negócios. O cenário somente ocorre para quem utiliza a integração com produto Mais Negócios da TOTVS.
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