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Informar el Tipo de transacción caja utilizado para la generación de las notas de débito creadas para devolución de cheques.

 

ser
CampoDescripción
Genera ND/NC por variación cambiariaCuando se marca, indica que se generarán Notas de débito y/o Notas de crédito para los clientes, por causa de variaciones cambiarias, positivas o negativas, generadas en los títulos de moneda extranjera implantados en la sucursal.
Registra ND/NC por variación cambiariaCuando se marca, indica que la sucursal puede recibir de sus proveedores, Notas de débito y/o Notas de crédito generadas por variaciones cambiarias resultantes de títulos emitidos por los estos, en moneda extranjera.
Considera Alíc. TítuloCuando se marca, indica que el sistema busca la alícuota del impuesto IVA en el vínculo de NC o ND.
Genera NC por descuentos a clientesCuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito por causa de descuentos concedidos a los clientes, en la liquidación de deudas de estos.
Genera ND por descuentos a proveedoresCuando se marca, indica que se generarán Notas de débito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de descuentos concedidos por proveedores, en las facturas pagadas por la sucursal.
Genera NC por atraso a proveedoresCuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de Intereses y Multas calculados por atrasos, en los pagos efectuados a proveedores en la sucursal.
Emite ND por atraso

Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los clientes, por causa de intereses y multas calculados en la liquidación de títulos de estos, en la sucursal.

Genera ND por devolución de cheques de tercerosCuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los proveedores, por causa de devoluciones de cheques de terceros, utilizados para el pago de facturas de estos.
Genera Título Cheques TercerosTipo Trans Caja

Cuando se marca, se debe informar la clase para el título del cheque, del gasto bancario y tipo de transacción de caja. Si se desmarca, las informaciones se eliminan.

  • Clase: Permite informar la clase del título de la sustitución del cheque solamente del tipo "Normal".
  • Clase Gasto: Permite informar el gasto del título del gasto bancario, donde solamente se permite el tipo "Normal" o "Nota de Débito".
  • Tp Trans: Tipo de Transacción Caja utilizado para generar las notas creadas para devolver los cheques.

 

Nota
title
Nota:

El Tipo de transacción de caja informado, debe ser obligatoriamente

del tipo “Impuesto”.

Documento cheque extra cliente

Informar la clase de documento que se utilizará para crear títulos correspondientes a los cheques generados por causa de Cobros extra clientes, efectuadas en la sucursal.

 

Nota
titleNota:

La clase de documento informada, debe obligatoriamente ser del tipo “Cheque”.

Anticipo automático por saldoInformar los códigos de Clase y Serie, que se utilizarán en la generación de anticipos por causa de pagos a más efectuados por clientes, en la liquidación de títulos de la sucursal.
Documento título extra cliente

Informar el Código de cliente y la Clase de documento, que se utilizarán en la creación de recibos por Cobros extra clientes en la sucursal.

 

Nota
titleNota:

La clase de documento informada, debe obligatoriamente ser del tipo “Anticipo”.

11. VENTANA APODERADOS DE LA SUCURSAL

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