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Totvs custom tabs box |
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tabs | Integração documentos fiscais com PIS e COFINS ST , Apuração PIS e COFINS ST, EFD Contribuições PIS e COFINS ST |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| OBF12000 - Integração documentos fiscais com PIS e COFINS ST Alterado para integrar os tributos de PIS_ST e COFINS_ST das notas fiscais de devolução de venda.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Apuração das contribuições sociais Totvs custom tabs box |
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tabs | Cadastro de Ajustes PIS e COFINS ST, Apuração PIS e COFINS ST, Relatório PIS e COFINS ST |
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ids | passo4,passo5,passo6 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| OBF17010 - Cadastro de Ajustes PIS/COFINSAlterado para permitir cadastro de ajustes para os tributos PIS_ST e COFINS_ST. Para isto foi disponibilizado no campo Tipo imposto as opções PIS_ST e COFINS_ST quando o usuário informar no campo "Tipo do valor" a opção "Contribuição". ![](/download/attachments/853925688/image-2024-7-12_10-21-14.png?version=1&modificationDate=1720790474707&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| OBF17000 - ApuraçãoAlterado para gerar as informações de PIS_ST e COFINS_ST das notas fiscais de saída no grupo do SPED configurado, e gerar ajustes de redução de base ou de valor das devoluções que possuem PIS_ST e COFINS_ST. Configuração grupo SPED para apurar os valores de PIS e COFINS ST: ![](/download/attachments/853925688/image-2024-7-12_10-4-12.png?version=1&modificationDate=1720789452910&api=v2)
Ajustes gerados para as devoluções fora do período apurado para o PIS e COFINS ST: ![](/download/attachments/853925688/image-2024-7-12_10-7-38.png?version=1&modificationDate=1720789658463&api=v2)
![](/download/attachments/853925688/image-2024-7-12_10-8-52.png?version=1&modificationDate=1720789732667&api=v2)
OBS: Os ajustes das empresas centralizadas são gerados na própria empresa de origem dos documento fiscais. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| OBF17000 - Relatório PIS/COFINSAlterado para apresentar corretamente os valores e ajustes dos grupos que possuem valores de substituição tributária. PIS e PIS_ST: ![](/download/attachments/853925688/image-2024-7-12_9-55-39.png?version=1&modificationDate=1720788939707&api=v2)
COFINS e COFINS_ST: ![](/download/attachments/853925688/image-2024-7-12_9-58-19.png?version=1&modificationDate=1720789099143&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| OBF10000 - EFD ContribuiçõesAlterado para apresentar corretamente os valores e ajustes dos grupos que possuem valores de substituição tributária nos registros C100 e M200, M210, M215 M600, M610 e M610. Registro C Image Removed Registro M Image RemovedM615:
Registro C100 - Campo 28 VL_PIS_ST: Valor total do PIS retido por substituição tributária, e campo 29 VL_COFINS_ST: Valor total da COFINS retido por substituição tributária: Image Added
Alterado bloco M para gerar a apuração e os ajustes de PIS e COFINS ST: Registro M215: Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada este registro será utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de ajustes da base de cálculo, informados nos campos 05 e 06 do registro pai M210. Registro M615: Ajustes da Base de Cálculo da COFINS Apurada Este registro será utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de ajustes da base de cálculo, informados nos campos 05 e 06 do registro pai M610.
Image Added
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03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Como gerar o registro M215 e M615 no EFD Contribuições
HTML |
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