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Comentário: Atualização devido a adição do campo Unidade Prestadora

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Dados do Prestador
Âncora
prestador
prestador


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Os dados dos campos relacionados ao prestador, sendo eles:

CampoDescrição\Função
UnidadeCódigo da unidade relacionada à Manutenção Cadastro Unidades.
FornecedorCódigo do fornecedor no EMS. Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão.
ReembolsoDefine se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado por intermédio das observações do título.
PrestadorCódigo que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão.
CooperadoIndica se o prestador é cooperado da operadora.
Nome abreviadoNome abreviado do prestador.
Nome fantasiaNome fantasia do prestador.
Inscrição do prestador na unidadeNúmero de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora.
Hora urgênciaCódigo da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na Manutenção Horários Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor.
SeccionalCódigo da sub-unidade ou seccional a qual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na Manutenção Cadastro Unidades, caso exista tal relação.

Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade.

Exemplo:

    • Geração automática de negociações;
    • Relatório conferência contábil;
    • Descálculo do PP;
    • Geração Automática Movimentos Extras/Descontos dos  prestadores;
    • Cálculo do PP.
Grupo prestador

Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

  • Relatório de conferência da contabilização IN32;
  • Relatório de saldo da provisão IN32;
  • Listagem Eventos por Prestador;
  • Cálculo/Previsão do PP;
  • Descálculo do PP;
  • Relatório de valores do INSS;
  • Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.
Tipo despesa

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

CNESCódigo nacional do estabelecimento de saúde.
Unidade prestadoraCódigo da unidade prestadora.
UF do conselho, Conselho, Registro no conselho e Data de expedição

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Data da expedição do documento do conselho

Data de validadeData de validade do registro
Recolhe participaçãoIndica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento.
Caixa ÚnicoUtilizado no cálculo do pagamento de prestadores com a seguinte regra: e o prestador for caixa único, são lançados todos os XML(loteguias) e realizações entrados por meio do autorizador onde, no  cadastro Manutenção Caixa Unico são vinculados os prestadores que receberão o rateio do valor desse prestador.No pagamento de prestadores faz o rateio dos valores para os prestadores cadastrados no caixa único, zerando o prestador. Maiores detalhes no módulo PP.
Fator de produtividadeCampo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo).
Possui alvará de localizaçãoIndica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento.
Situação junto ao sindicatoSituação do Prestador junto ao Sindicato da categoria do prestador. Campo apenas cadastral.
Especialidade de residência e Especialidade títuloCódigo da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à Manutenção Especialidades Médicas.

Fornecedor OPME

Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME.
ISO 9001Indica se o prestador possui certificação da norma ISO 9001.
Guia MédicoIndica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU).
Malote médicoIndica se o prestador recebe malote de correspondência.
Dias de validade para reconsultaQuantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador.
Calcula adiantamento

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas. Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Data cálculo adiantamentoSe for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo.

Senha

Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.

  • Ao final da inclusão o fornecedor automaticamente é criado no Financeiro/Contas a Pagar e o código do fornecedor gravado no campo Fornecedor.

Data senha

Data da última atualização da senha.

Será considerado para teste do prestador principal no portal do prestador?

Utilizado no Portal do prestador na listagem de guias pendentes na tela do check-in. Indica se o prestador será considerado para teste do prestador principal da guia na regra para exibir as autorizações no check-in e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no portal do prestador não possuir especialidade para os procedimentos.

Ver a regra executada na documentação da propriedade Exibe guia de autorização no portal do prestador no programa Manutenção Tipos de Guias - hat.guideType

Desabilitar utilização do prestador para o Perfil Médico

Indica se irá desabilitar o uso do prestador para o Perfil Médico.

Bloquear ações da guia

Indica se irá bloquear as ações da guia no Portal do Prestador.

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Esta seção contém as informações referentes aos dados do prestador. Algumas informações não permite a alteração no editar, como a Unidade\Código do Prestador\Código do Fornecedor\Reembolso.

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Em caso de inclusão do prestador o campo Código do fornecedor estará habilitado, caso seja informado um código válido de fornecedor cadastrado na EMS a seguinte tabela será exibida possibilitando que as informações atuais do prestador no momento da inclusão sejam substituídas pelas informações do prestador cadastrado na EMS caso selecione "Sim". É importante notar que os dados de endereço e contatos devem ser revisados após a substituição a fim de garantir que os dados estejam em conformidade com o esperado.

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