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  • Aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998.PRW Y FINA998A.TLPP) habilitando el endpoint para obtener las configuraciones determinadas en el PE "Descuento por pronto pago" (F998VALBX) y aplicar la  lógica matemática para realizar los descuentos.
  • Servicio para configuraciones iniciales (GETCONTENTINI.SERVICE.TLPP) se habilita una bandera para habilitar o deshabilitar la opción "Descuento por pronto pago" cuando se desea realizar la "Edición de cobro" a un título.
  • Controlador y servicio para obtener los títulos financieros (FINANCIAL-TITLES.CONTROLLER.TLPP y FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP) se realiza la ejecución del PE "Descuento por pronto pago"
  • Servicio para guardar un recibo (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP) se habilita el llamado del PE para el guardado del valor ingresado en el campo "Descuento por pronto pago" y se habilita el parametro mandado al PE F998NRG2F998NRG1.
Aviso
titleImportante

Importante

La solución estará presente en el patch de expedición continua (fin_recibo_mi) con fecha  superior  al 01/08/2024, para un funcionamiento correcto de la solución compilar de la siguiente manera:

  1. Patch de la issue
  2. Patch de expedición continua superior a la fecha 01/08/2024.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo configurador (SIGACFG) damos de alta los siguientes campos
    1. E1_XPERDES - En el cual se guardara el descuento aplicado al título.
      1. Campo = E1_XPERDES.
      2. Tipo = Numerico.
      3. Tamaño = 5
      4. Decimal = 2
      5. Formato = @99.99
      6. Contexto = Real
      7. Propiedad = Modificar
      8. Nombre = Desc. PP
    2. E1_XCONDPP - En donde se indica la condición de pago.
      1. Campo = E1_XCONDPP.
      2. Tipo = Caracter.
      3. Tamaño = 3
      4. Decimal = 0
      5. Formato = @!
      6. Contexto = Real
      7. Propiedad = Modificar
      8. Nombre = Cond. PP
    3. E4_XDESCON - En el cual se guardara el límite de descuento aplicado al título.
      1. Campo = E4_XDESCON.
      2. Tipo = Numerico.
      3. Tamaño = 5
      4. Decimal = 2
      5. Formato = @99.99
      6. Contexto = Real
      7. Propiedad = Modificar
      8. Nombre = Lim Desc. PP
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del o posterior.  
  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23387.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. Crear la función de usuario "Descuento por pronto pago" (F998VALBX) el cual retornará un objeto Json con las siguientes opciones:
    1. Nombre del campo nuevo a mostrar.
    2. Deshabilitar o habilitar el campo de descuento, multa o interés.
    3. Habilitar o deshabilitar el campo "Descuento por pronto pago".
  6. Compilar el PE F998NRG2  F998NRG1 el cual llame la función de usuario U_TAFINE45().
  7. Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).

  8. En la rutina de Clientes (MATA030), ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.

  9. En la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo producto.

  10. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.
  11. En la rutina de Facturaciones (MATA467N), ubicada en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones) generamos una factura que genere un título financiero al cliente configurado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informe el encabezado del recibo con los datos configurados anteriormente y damos clic en "Extraer Títulos". 

      2. Localizamos el título generado anteriormente y damos clic en "Editar cobro".
        1. Verificamos que se visualice el nuevo campo configurado "Descuento por pronto pago".
        2. Verificamos que se realice la lógica matemática adecuadamente proporcionada al descuento.
      3. Agregamos una forma de pago por el valor restante del título financiero.
      4. Guardamos el recibo:
        1. Verificamos que el valor se haya guardado correctamente en el campo configurado en el PE.

  2. Actualización de la función de usuario U_TAFINE45() en el PE F998NRG2 F998NRG1, para la generación de la NCC al momento de guardar el recibo.

    Aviso
    titleImportante

    Hay que adaptar la manera de obtener la información del recibo y/o títulos en la función de usuario TAFINE45(), ya que en la nueva rutina de TOTVS Recibo no hay variables privadas como aCols.

    • El objeto Json obtiene los siguientes objetos:
      • Encabezado - Valores ingresados en el encabezado del recibo.
      • Títulos - Array de valores con los datos de cada título seleccionado.
      • Monedas - Array con los valores de cada moneda registrada.
      • Formas de pago - Array de valores por cada una de las formas de pago registradas en el recibo.
      • Params - Parámetros registrados en el sistema.
    • Ejemplo para obtener el descuento por pronto pago en el título seleccionado es de la siguiente manera:
      • oJson['titulos'][1]['percentDiscount'], en donde se busca el descuento por pronto pago del título número uno del objeto títulos.

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