Linha Microsiga Protheus

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changes.mady.by.user Laura Elena Medina Prado

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Aviso
titleImportante

El contenido del campo A2_AGENRET no es relevante para realizar el cálculo de la retención de IVA. Es decir no importa si es informado con S ó N .


  • A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), deberá incluir documento de entrada.

    • Encabezado de la factura

      • Código de Proveedor (F1_FORNECE).

      • Tienda (F1_LOJA).

      • Serie (F1_SERIE) = M.

      • Número de documento (F1_DOC).

    • Ítems del documento
      • Código del producto (D1_COD).
      • Cantidad (D1_QUANT).
      • Valor unitario (D1_VUNIT).
      • Valor total (D1_TOTAL).
      • TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.

...

Totvs custom tabs box
tabsFactura, Orden de Pago sin reducción de alícuota, Orden de Pago con reducción de alícuota
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Factura

Valor Mercadería = 200,000.00

Alícuota =21 %

Valor IVA = 200,000 * 21% = 42,000.00

Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA) = 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de Pago sin reducción de alícuota 

Valor de comprobante con IVA = 242,000

Valor de IVA = 42,000

Para documentos de serie M el porcentaje de retención es del 100% de la alícuota.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Orden de Pago con reducción de alícuota 

Se informa reducción del 50% en el campo FF_REDALIQ

Valor de comprobante con IVA = 242,000

Valor de IVA = 42,000 

Retención de IVA = 42,000 * 50 % = 21,000 

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