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- DT
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
Índice
01. VISIÓN GENERAL
RÉGIMEN DE RETENCIÓN DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS DE COMPROBANTES CLASE "M"
...
Para retener, no hace falta ser agente de retención
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02.
...
CONFIGURACIONES GENERALES
- Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
- MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: SNSSSS
- MV_GRETIVA - Define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versiones de 12 de Protheus es necesario que se configure en el valor "S", ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
- A traves de la rutina Impuestos Variables (MATA995), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos ), configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).
Impuesto (FB_CODIGO): IVR
Descripción (FB_DESCR): Retención de IVA
Cpo del L.F (FB_CPOLVRO): R
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- Impuesto (FF_IMPOSTO): IVR
- Serie Fact. (FF_SERIENF):M
- Cod. Fiscal (FF_CFO): 112
- Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112
- Cod. Fis. Vent. (FF_CFO_V): 612
- Concepto (FF_CONCEPT): "COMPRAS PARA COMERCIALIZACIÓN"
- Alícuota (FF_ALIQ):21,00
- Inscripto (FF_TIPO): I-RESP. INSCR.
- Reduc. Alic (FF_REDALIQ): 0.00 (Define el porcentaje de reducción de la alícuota del impuesto).
Dica | ||
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Los campos indicados en color verde es necesario informarlos tal cual para la retención de IVA con serie M, los otros campos deberán ser informados de acuerdo a las necesidades del cliente. |
Aviso | ||
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Para la retención del IVA, el campo Reduc. Alíc. (FF_REDALIQ) solamente se considera para la serie M. |
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener el impuesto IVA.
- Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
- Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
- Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
- ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
- Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítem Factura
- Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
- Integra EIC (FC_INTEIC): No
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- A través de la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
- Dar clic en botón +Pago automático
- Informar parámetros
- ¿De Vencimiento?
- ¿A Vencimiento?
- ¿De Proveedor?
- ¿A Proveedor?
- ¿Exhibir?
- ¿Filtra ya generada?
- ¿Muestra asientos?
- ¿Aglutina asientos?
- ¿Asientos online?
- ¿Agrupar OP por?
- ¿Para que el saldo genere?
- ¿De Modalidad?
- ¿A Modalidad?
- ¿Selección Manual de Modalid?
- ¿Cta Corriente?
- Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático.
- Validar que se realice el cálculo de retención de IVA.
03.
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EJEMPLOS
Factura
Valor Mercadería = 200,000.00
...
Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA) = 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00
Orden de Pago sin reducción de alícuota
Valor de comprobante con IVA = 242,000
Valor de IVA = 42,000
Alícuota = 21%
Valor a pagar = 200,000
Para documentos de serie M el porcentaje de retención es del 100%
Orden de Pago con reducción de alícuota
Se informa reducción del 50% en el campo FF_REDALIQ
Valor de comprobante con IVA = 242,000
Valor de IVA = 42,000
Retención de IVA = 42,000 * 21/100 =
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
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Card documentos | ||||
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50 % = 21,000