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...

Aviso
titleImportante

La solución estará presente en el patch de expedición continua con fecha  superior  al 18/06/2024.

...

  • Reglas de negocio del modelo  (F887FIN.PRW)
    Se agrega la validación para que en la vista de la forma de pago no se valide el número de recibo del encabezado.
  • Vista de la forma de pago en grid (FOPA887.PRW)
    Se agrega la variable para que en el modelo no se valide el numero de recibo en la vista de la forma de pago.
  • Servicio del guardado del Recibo (save-receipt.service.tlpp)
    Se agrega el tratamiento para mostrar el campo de número de recibo cuando se identifique que ya existe en la base de datos.


Parámetro Funcionalidad
MV_SERREC en TSi el sistema detecta que el numero de recibo ya existe en la base de datos, aumentara el consecutivo sumando 1 y solo alertará al usuario.
MV_SERREC en FSi el sistema detecta que el numero de recibo ya existe en la base de datos, permitira al usuario cambiar el numero de recibo.
Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - TOTVS Recibo MI con fecha del  
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23839.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030), ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.

  6. Configurar el parámetro MV_SERREC en True.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    • Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      • Informe el encabezado del recibo de cobro

    con


      • Se ingresa el numero de recibo A90002.
        Se coloca el cliente configurado anteriormente

    , después de clic en el botón Extraer Títulos

      • .

      • Informe una forma de pago

    de tipo CH con el número 1307001

      • .

      • Confirme el recibo de cobro.

    • Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
      • Llenamos los filtros necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
      • Damos clic en modificar.
      • Modificamos el número de cheque de 1307001 a 1307000
        • Verificar que salga la alerta de que el cheque no puede ser modificado.

          • Informe el encabezado del recibo de cobro
            Se ingresa el numero de recibo A90002.
            Se coloca el cliente configurado anteriormente.

          • Informe una forma de pago.

          • Confirme el recibo de cobro.

          • Verificar que el sistema alerte que el numero de documento ya existe y te permita editar el número de Recibo

    Image Added


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...