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Totvs custom tabs box
tabsFatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito, Atualização de Dicionário
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Ambiente DMS Argentina

  • Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
  • Incluir um Orçamento de Peças
  • Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
  • Inserir na grid central as Peças desejadas
  • Salvar e avançar o Orçamento
  • No momento que o Orçamento estiver pronto para Faturar a rotina questiona se o usuário quer gerar: "Fatura sem Remito" ou "Remito".


Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"


  • Clique em "Fatura sem Remito". A rotina cria a Fatura sem Remito utilizando os dados do Orçamento.



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defaultno
referenciapasso2

Ambiente DMS Argentina

  • Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
  • Incluir um Orçamento de Peças
  • Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
  • Inserir na grid central as Peças desejadas
  • Salvar e avançar o Orçamento
  • No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito"


Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"


  • Clique em "Remito". A rotina cria o Remito utilizando os dados do Orçamento e o status deste Orçamento continuará "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento"
  • Finalize todos Orçamentos do Cliente gerando os Remitos (um para cada Orçamento)



  • Acessar a rotina de Faturamento de Remitos (OFIXA021), opção disponível também no browse das rotinas "Orçamento por Fases (OFIXA011)" e "Painel de Orçamentos (OFIXA018)"
  • Preencha o Filtro com o Cliente/Vendedor desejado
  • Será aberta tela com os registros do filtro, permitindo seleciona-los. Lembrando que devem conter a mesma moeda, cliente e vendedor.


Print da Tela OFIXA021


  • Após seleção dos Orçamentos/Remitos, clique em Salvar para continuar.
  • Selecione a Forma de Pagamento e confirme. A rotina vai criar uma Fatura utilizando todos os Orçamentos/Remitos Remito selecionados anteriormente.


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defaultno
referenciapasso3

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos (Somente para o país Argentina):

  • Tabela VS1 - Orçamento                     

Campo

VS1_TPFATRVS1_REMITOVS1_SERREMVS1_PEDREM
TipoCaracterCaracterCaracterCaracter
Grupo de Campo
018094
Ordem

Logo após o campo VS1_PEDSTA

Logo após o campo VS1_PEDSTALogo após o campo VS1_PEDSTALogo após o campo VS1_PEDSTA
Tamanho11236
Decimal



Formato@!@!@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade



TítuloTipo Fatura

Remito

Série Remito

Pedid Remito

DescriçãoTipo FaturaCódigo RemitoSérie RemitoNro do Pedido do Remito
Val. Sistemavazio() .or. Pertence("123")


Opções1=Fatura sem Remito;2=Remito;3=Fatura com Remito


Inic. Padrão



Inic. Browse



Cons. Padrão



Nível1111
Usado

Sim

SimSimSim
ObrigatórioNãoNãoNãoNão
BrowseNãoNãoSimNão
When



Pasta



HelpInforme o Tipo de Fatura.Informe o Código do RemitoInforme a Série do Remito

Informe o Nro do Pedido do Remito.



Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:    

  • Tabela SF2- Cabeçalho das NF de Saída

Domínio

Ultima identificação da tabela SF2

Identificação


C. Domínio

VS1

E. Domínio

F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA

E. C. Domínio

VS1_REMITO+VS1_SERREM+VS1_CLIFAT+VS1_LOJA

Propriedade

S

L. Domínio1
L. C. DomínioN
Condição SQL

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