Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del o posterior.
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23387.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Crear la función de usuario "Descuento por pronto pago" (F998VALBX) el cual retornará un jsobjeto objeto Json con las siguientes opciones:
Nombre del campo nuevo a mostrar.
Deshabilitar o habilitar el campo de descuento, multa o interés.
Habilitar o deshabilitar el campo "Descuento por pronto pago".
Galeria
title
PE ejemplo
La siguiente imagen es un ejemplo del PE (F998VALBX):
Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
En la rutina deClientes(MATA030), ubicada en el móduloFinanciero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N), ubicada en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones) generamos un nuevo título.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutinaTOTVS Recibo;SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe el encabezado del recibo de cobro con el cliente configurado anteriormente, después de clic en el botón Extraer Títulos.
Informe una forma de pago de tipo CH con el número 1307001
Confirme el recibo de cobro.
Ingresamos a la opción Buscar Recibo.
Llenamos los filtros necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
Damos clic en modificar.
Modificamos el número de cheque de 1307001 a 1307000
Verificar que salga la alerta de que el cheque no puede ser modificado
Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se encuentre aplicado el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
