Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReflas de negocio del modelo 14/07/2024
FOPA887FINA841.PRWModificación de cheques en cobros DiversosVista de la forma de pago en grid14/07/2024
save-receipt.service.tlppServicio del guardado del Recibo1413/07/2024
FINA998.APPAplicativo de Totvs Recibos
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-2384023839

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de TOTVS Recibo se requiere que en la edición del cheque, al momento de Confirmar la grabación, verifique si el número de cheque ya existe en la tabla SE1, si es así, no permitir continuar con el proceso de grabación, y enviar al usuario un mensaje de advertencia para que pueda cambiar el número de cheque.



03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en los siguientes fuentes:

  • Modificación de cheques en cobros Diversos (FINA841F887FIN.PRW)
    se realizan cambios para que los campos tengan su longitud correcta para que el MsSeek pueda identificar si ya existe algún otro cheque registrado en la base de datos.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - TOTVS Recibo MI con fecha del  
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23840.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.En la rutina de Bancos (MATA070), registramos un Banco.

  5. En la rutina

    de Modos

    de

    pago (FINA025) registramos un modo de pago de tipo CHD - Cheque Diferido.

    En la rutina de Clientes (MATA030), ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.

  6. En la rutina de TOTVS Recibo(FINA998) generar un documento RA con una forma de pago tipo CH y número 1307000
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informe el encabezado del recibo de cobro con el cliente configurado anteriormente, después de clic en el botón Extraer Títulos.

      2. Informe una forma de pago de tipo CH con el número 1307001

      3. Confirme el recibo de cobro.

    2. Ingresamos  Ingresar a la opción Buscar Nuevo Recibo.
      1. Llenamos los filtros necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
      2. Damos clic en modificar.
      3. Modificamos el número de cheque de 1307001 a 1307000
      4. Verificar que salga la alerta de que el cheque no puede ser modificado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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