Dados da Datos de la base congelada da de Argentina - ParametrosParámetros:
- MV_FINPDGB = 000001 - Código genérico de producto que se utilizará en gastos bancarios en la rutina Movimiento Financiero.
- MV_FINCPGB = 001 - Código genérico de condición de pago utilizado al incluir gastos bancarios en la rutina Movimiento Financiero.
- MV_EDITIMP = .T. - Verifica si permite editar impuestos en la facturas factura de compras y en operaciones de producto neto en Facturación.
- En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos)
- Configurar un producto (Ej. 001)
- Código = "0001"
Descripción = "PRO PADRAO 001" Tipo = "PA" Unidad = "UN" DeposDepós. EstandEstánd = "01"
- En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
- En el Producto PROD1 - Informar en el campo TES de entrada (TE EstandarEstándar) la TES configurada para el producto (004)
- Configurar un ProovedorProveedor
- Código = "000001"
Razón Social = "CLIENTE" N Fantasía = "CLIENTE" Dirección = "AVENIDA" Provincia = "BA" Municipio = "Buenos Aires" Tipo = I - Resp. Insc. Ag¿Ag. Ret.IVA? = "N - No" % Ret. IVA = "100.00" % Ret Imp = "100.00" Paga IVA = "N - No" Paga IB = "N - No" ¿Retener IB? = "S - Si" Vcto. IVA = "31/12/2999" Vcto. Obs. = "31/12/2999"
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
- Configurar duas dos TES
- Código = "134"
Tipo del TES = "E - Entrada" Gen. Titulo Título = "N -No" Act. Stock = "N -No" Poder 3os = "N - No Controla" CodCód. Fiscal = "112" Txt Estand Estánd = "IVA+IVP+IBP NO TIT"
IVA Suma en Titl Títl = Sumar Suma Tot Fac = Sumar ¿Suma costo? = Indiferente Calc. sobre = Ítems Factura Calc. S/Neto = Si
IVP Suma en Titl Títl = Sumar Suma Tot Fac = Sumar ¿Suma costo? = Indiferente Calc. sobre = Total Factura Calc. S/Neto = Si
IBP Suma en Titl Títl = Sumar Suma Tot Fac = Sumar ¿Suma costo? = Indiferente Calc. sobre = Total Factura Calc. S/Neto = Si Provincia = CF
Código = "046" Tipo del TES = "E - Entrada" Gen. Titulo Título = "N -No" Act. Stock = "N -No" Poder 3os = "N - No Controla" CodCód. Fiscal = "112" Txt Estand Estánd = "SIN IMPUESTOS"
Sin impuestos.
- En la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
- Configurar un banco
- Código = "005"
Nro Nº Agencia ="00005" Nro Nº Cuenta = "0000000005" Nombre Banco = "BANARG" Moneda = "1"
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