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Para atender a situação acima descrita, foram realizadas as seguintes alterações:
Alteração da tabela CIA_CONTROLE_CREDITO com a inclusão do campo DESCONSIDERA_APUR_CIAP.
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Disponibilizado o conversor CIA00016.cnv para criação do campo acima descrito. Realizar o processamento do conversor através do programa LOG6000.
Criação do parâmetro desc_icms_susp_apur_ciap - "Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP".
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Disponibilizado o conversor CIA00015.cnv para criação do parâmetro
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, realizar o processamento do conversor através do programa LOG00086 - Administração de Parâmetros do Logix.
O parâmetro permite ao usuário informar S ou N, onde 'S' irá desconsiderar da apuração as notas fiscais de importação de Ativo Imobilizado com ICMS suspenso. Informando 'N' ou branco o sistema continuará considerando estas notas fiscais na apuração.
Com as alterações acima realizadas, ao realizar a apuração do ICMS no programa OBF12030 - Prepara informações para apuração ICMS/IPI/ST, as informações de ICMS Suspenso de ativo imobilizado de notas fiscais de importação serão apuradas conforme parametrização e processamentos realizados nos programas CIA30001 e CIA30004.
Caso processamento foi realizado para desconsiderar estas informações, não será apresentado no relatório do programa OBF12040 - Livro Registro da Apuração e os ajustes de crédito do ICMS correspondente ao CIAP.
| totvs-custom-tabs-box |
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| tabs | LOG00087 - NÃO: Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP, LOG00087 - SIM: Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| LOG00087: Parâmetro "Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP" desc_icms_susp_apur_ciap.  Image Added
CIA30001 - Integração CIAP x Suprimentos |
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: Alterado o programa para realizar o processamento das notas fiscais de importação com ICMS Suspenso considerando o parâmetro desc_icms_susp_apur_ciap. |
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Quando o mesmo estiver informado 'N' ou em branco, as notas fiscais com CFOP inicial 3 (Importação) e com ICMS Suspenso serão integrados no CIAP e serão consideradas na apuração do ICMS para geração do ajuste de crédito do CIAP no OBF12030 - Apuração ICMS. |
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Para estas notas será gravado na tabela CIA_CONTROLE_CREDITO campo DESCONSIDERA_APUR_CIAP o valor 'N |
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- Quando o mesmo estiver informado 'S', as notas fiscais com CFOP inicial 3 (Importação) e com ICMS Suspenso serão integrados no CIAP, mas NÃO serão consideradas na apuração do ICMS para geração do ajuste de crédito do CIAP no OBF12030 - Apuração ICMS.
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...
.
CIA30004 - Fechamento mensal CIAP |
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: Alterado o programa ao realizar o fechamento mensal CIAP para gerar a apuração do ICMS CIAP considerando o parâmetro desc_icms_susp_apur_ciap. |
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Quando o mesmo estiver informado 'N' ou em branco no campo 'desconsidera_apur_ciap' será gerada informação de ICMS na apuração do CIAP (Tabela apuracao_ciap). |
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- Quando o mesmo estiver informado 'S' no campo 'desconsidera_apur_ciap', não será gerada informação de ICMS na apuração do CIAP (Tabela apuracao_ciap).
Com as alterações acima realizadas, ao realizar a apuração do ICMS no programa OBF12030 - Prepara informações para apuração ICMS/IPI/ST, as informações de ICMS Suspenso de ativo imobilizado de notas fiscais de importação serão apuradas conforme parametrização e processamentos realizados nos programas CIA30001 e CIA30004.
Caso processamento foi realizado para desconsiderar estas informações, não será apresentado no relatório do programa OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entrada S/Saidas os ajustes de crédito do ICMS correspondente ao CIAP.
CIA30005 - Controle de crédito CIAP: Será apresentado o valor do crédito da nota fiscal no CIAP e o valor da parcela creditada no mês:  Image Added
OBF12030/OBF12040 - Livro Registro da Apuração: Será apresentado o ajuste "Valor correspondente ao CIAP" conforme valor gerado na apuração CIAP no processamento CIA30004 e conforme parâmetro informado no LOG00087:  Image Added
OBF10000 - SPED FISCAL: No bloco E será apresentado os valores de ajuste gerado na apuração OBF12030 e no bloco G os registros de movimentação CIAP:  Image Added
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| Totvs custom tabs box |
|---|
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| tabs | LOG00087 - NÃO: Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP, LOG00087 - SIM: Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP |
|---|
ids | passo1,passo2| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yesno |
|---|
| referencia | passo1passo2 |
|---|
| LOG00087: Parâmetro "Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP" desc_icms_susp_apur_ciap. Image Removed Image Added
CIA30001 - Integração CIAP x Suprimentos: Alterado o programa para realizar o processamento das notas fiscais de importação com ICMS Suspenso considerando o parâmetro desc_icms_susp_apur_ciap. Quando o mesmo estiver informado 'NS' ou em branco, as notas fiscais com CFOP inicial 3 (Importação) e com ICMS Suspenso serão integrados no CIAP e , mas NÃO serão consideradas na apuração do ICMS para geração do ajuste de crédito do CIAP no OBF12030 - Apuração ICMS. Para estas notas será gravado na tabela CIA_CONTROLE_CREDITO campo DESCONSIDERA_APUR_CIAP o valor 'NS': Image Removed.
CIA30004 - Fechamento mensal CIAP: Alterado o programa ao realizar o fechamento mensal CIAP para gerar a apuração do ICMS CIAP considerando o parâmetro desc_icms_susp_apur_ciap. Quando o mesmo estiver informado 'NS' ou em branco no campo 'desconsidera_apur_ciap', não será gerada informação de ICMS na apuração do CIAP (Tabela apuracao_ciap): Image Removed
CIA30005 - Controle de crédito CIAP: Será apresentado o valor do crédito da nota fiscal no CIAP e o valor da parcela creditada no mês:
OBF12030/OBF12040 - Livro Registro da Apuração: Será apresentado o ajustes ajuste "Valor correspondente ao CIAP" conforme valor gerado na apuração CIAP no processamento CIA30004 e conforme parâmetro informado no LOG00087:Image Removed  Image Added
OBF10000 - SPED FISCAL: No bloco E será apresentado os valores de ajuste gerado na apuração OBF12030 e no bloco G os registros de movimentação CIAP: Image Removed | | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
|---|
| .  Image Added
OBF10000 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
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| HTML |
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