Rec x Tp. Serv(Rec)

DocReinf - Des x Tp. Serv(Pag)

Parametros docfreinf

Alterador x grupo fixo

Implementação de Rotina de Salvar Arquivos PDF e XML das NFSe.

Na tela de extrato de conta, verificar possibilidade de aparecer horário e pdv que foi vendido o item.

Minimizar automaticamente se desejar no controle de pedidos e quando clicar no minimizar, jogar em um trayIcon

Possibilidade de identificar qual o grupo fixo na tela de listagem de grupo de itens dos filtros

Necessário desenvolver o "backend" para a regra de negócio que permite a contabilização do PIS/COFINS em contas distintas,
Para garantir que a contabilização do PIS/COFINS seja feita conforme os requisitos contábeis especificados pelo cliente

Necessário desenvolver o "backend" para a regra de negócio que permite a contabilização do ICMS em contas distintas,
Para garantir que a contabilização do ICMS seja feita conforme os requisitos contábeis especificados pelo cliente

Implementação de parametrização para emissão de documento fiscal para PDV terceirizado após o check-out.

No controle de pensão, ter a opção de lançar o serviço na conta do hóspede. 

Ao escolher essa funcionalidade de lançar como serviço, será listado todos os tipos de debito e crédito que tem essa característica, e será feito o lançamento na tabela de lançamentosFront. 

Image Removed

Implementação de opções no Painel Conta Produto para documentos fiscais de PDVs TerceirizadosRealizada implementação  para  emissão de NFCe e Danfe, para Lançamento de Terceirizados após o check-out.

DocReinf - Tela de Carregamento de lançamento R_2010

Geração do R-1000 do mês e encerramento 

Possibilidade de trabalhar com dados offline no mobile.

Primeiro Passo: Sincronizar hóspedes no mobile e gravar na base de dados locais. 

Criação de método assíncrono para registro de consumo de pensão

Possibilidade de ter um serviço no mobile onde envia a informação para a nuvem em background evitando atrasos 

Sincronização de hóspedes automática.

Melhoria de tela de gráficos na versão Windows do projeto

Ao entrar na tela de lançamento avulso, poder escolher a quantidade para melhorar o fluxo quando tiver que lançar mais de um item

Contabilização de Receita - POS x BT x HOTAL - DANFES que não são Acobertamento, que são tributadas. não estão contabilizando. mesmo estando no parâmetro marcado para contabilizar DANFE.Class do serviço Prestado

Problema Encontrado:

Ao tentar conectar com usuário do banco, no teste de conexão dava erro na api de pensão:

Solução Proposta:

Correção realizada com sucesso.

Problema Encontrado:

Reportado exibição de lançamentos de aluguel condomínio de forma indevida no F100.

Solução Proposta:

Foi retirado da consulta as linhas com tipo operação 0 que referencia a aquisição com geração de crédito.

6.11.00.06

Problema Encontrado:

Na tela inicial do app, não está aparecendo todos os hóspedes que tem direito a consumo de pensão no app. 

Solução Proposta:

Correção realizada com sucesso.

  Controle de Pensão

6.11.

00.

06

DDI-

7155

Problema Encontrado:

Implementação de validação dos valores à vista para impedirNa tela inicial, listar hóspedes em listview, para melhorar ainda mais a performance do app

Solução Proposta:

Implementada validação de  lançamentos à vista PMS/POS não sejam importados para CAR e CFinan ao mesmo tempo, exibindo conforme o padrão a mensagem de erro ao usuário:

"Integração não realizada. Os lançamentos à Vista PMS/POS não podem ser importados para o CAR e CFinan ao mesmo tempo. Verifique o tipo de débito e crédito com código reduzido XXXX no menu do FaturaHotel: Cadastros > Tipo de Débitos e Créditos > aba Contas a Receber, campo "Cliente para integração do cartão de crédito". E no mesmo menu, na aba Contabilidade, campo Portador."

Correção realizada com sucesso.

6.24.06.01

DDI-7422

Problema Encontrado:

Na integração BT POS  de lançamentos "À vista" está sendo exibida mensagem " Erro ao lançar no financeiro: Portador Inativo"

Solução Proposta:

Correção realizada com sucesso.

6.24.05.24

DDI-7322

Problema Encontrado:

Foi identificado que a taxa de turismo sustentável não aparece no Overview para ser integrado com o Fiscal Flex

Solução Proposta:

Considerar o grupo fixo como DV (Diversos) quando estiver nulo a associação do Grupo Fixo do Tipo de Débito e Crédito.

6.24.06.01

DDI-7398

Problema Encontrado:

Contas presas no POS após checkout no VHF.

Solução Proposta:

Implementação da rotina ' Remover Rooms" no Integrador para limpar as contas de dias anteriores presas no POS.

 1.1.10.82

DDI-7192

Problema Encontrado:

Inclusão da opção Observação  da reserva na Comanda Mobile

 INTEGRADOR-DOCFISCALL

6.24.04.16

Problema Encontrado:

Implementação opção " Salvar  arquivos PDF e XML"  e os  campos para Diretórios  para salvar os arquivos NFSe no formato PFD e XML na tela de Parâmetros DocFiscall  na aba  NSE.

Solução Proposta:

Implementação realizada com sucesso.

 1.1.10.7982

DDI-72677266

Problema Encontrado:

Criar menu por fora de associar cartao consumo ou cadastrar a uma conta com numero de UH para reservas Checkin, pendente ou confirmarda 

Solução Proposta:

Implementação de Menu Pré-checkin para as reservar com status pendente e confirmada.

1.1.10.82

DDI-7183

Problema Encontrado:

Solicitação de implementação de fluxo de cadastro rápido de cartão consumo e vinculação associação ao hóspede  pelo aplicativohóspede.

Solução Proposta:

Implementação realizada com sucesso.

6.24.0406..2102

DDI-72077554

Problema Encontrado:

Divergências na exibição de dados das vendas entre os padrões dos PDVS Totvs.

Solução Proposta:

Equalizar o documento como era no TOTVS PDV para reduzir ruido nas migrações

 6.24.06.08

DDI-7585

Problema Encontrado:

Atualmente, o sistema está duplicando a baixa de estoque (Integração BT e a auditoria do CONFIG).  Isso ocorre porque ambos os processos executam a baixa de estoque sem verificar a existência do parâmetro Interface BT. Implementar uma verificação que previna a execução duplicada ajudará a manter a precisão dos registros de estoque e evitará problemas relacionados ao inventárioRPS que já haviam sido integradas para o Fiscall Flex e que não tinham o retorno do IdConta da API ficavam presas no Integrador com status em fila de processamento, representado pela cor laranja.

Solução Proposta:Implementação do checkbox " Atualizar IdConta ( Laranja) para que seja possível atualizar os dados da conta e avançar o status para processada no Integrador

Adicionar uma mensagem de confirmação Indicando que a baixa de estoque pelo CONFIG foi ignorada devido à presença do parâmetro INTERFACE BT. A mensagem deve ser clara e específica, informando o motivo pelo qual a baixa de estoque não foi realizada pelo CONFIG.

Não foi possível reproduzir o cenário em base interna. Validar com o cliente.