Histórico da Página
Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.5X |
Processo | : | Controle CIAP |
Subprocesso | : | Cálculo CIAP - Crédito |
Data da publicação | : | 17/09/2013 |
Introdução
Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, destinados a Apuração do Valor Base do crédito de bem do Ativo Permanente.
Desenvolvimento/Procedimento (título ilustrativo, não é preciso colocar)
1. Incluir os bens de ativo. Se possuir o aplicativo RM Bonum TOTVS Gestão Patrimonial a inclusão deverá ser feita no pelo mesmo.
Acesse: Cadastros / Tabelas Auxiliares / Bens
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Acesse: Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas /Identificação de Regras de Apuração ICMS / Regras de ICMS por Filial (selecionar a filial) / Livro CIAP ½
33. Editar o Sub Grupos onde serão selecionadas as naturezas de operações de saída que serão consideradas para calculo do CIAP. Informar data inicial e final da vigência do grupo:
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Acesse: Lançamentos / Período de Apuração / ICMS
- Calcular o CIAP através do ícone(Processos) calcula CIAP no período de apuração;
- Reabrir o Período de Apuração;
- Gerar lançamento 1/48 referente ao Crédito do Ativo Imobilizado;
Acesse: Utilitários / Ativo Imobilizado / Geração de Lançamento – Crédito 1/48
- Informar a filial para criação do mesmo;
- Cadastrar um fornecedor Fictício para esta operação;
- Informe a espécie a ser gerada;
- Informar o número do documento a ser gerado;
- Data LF será o último dia do mês;
- Selecionar Exercício Fiscal;
- Natureza Origem Início / Final, deverão ser selecionadas de acordo com os lançamentos relativos à compra do Ativo Imobilizado;
- A natureza Destino (com o Tipo W-Complementar) deverá ser selecionada para utilização da criação do lançamento Fiscal;
- Informar a filial para criação do mesmo;
Gerar relatório CIAP – Controle de Ativo Permanente ( o tipo será selecionado conforme determinado pelo Estado)
Informações Adicionais
O Calculo Cálculo do valor do credito a ser apropriado e calculado através dos lançamentos que foram utilizadas as naturezas selecionadas no Processo CIA. O calculo e cálculo é feito da seguinte maneira:
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Crédito a ser Apropriado
Informações | ||
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