01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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TRKXFUN | Programa de seguimiento (Tracker) | 19/06/2024 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | 19914017 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23546 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El tracker del pedido de venta está mostrando todas las facturas asociadas al cliente, lo cual no es correcto, ya que solo debería mostrar la factura asociada al pedido de venta seleccionado.
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03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina trkxfun.prx en la función MATRKSC5() se realiza ajuste para que cuando el país sea Colombia considere en el filtrado de la consulta el campo D2_PEDIDO y de esta forma se muestre correctamente solo el registro de la factura asociada al pedido de venta.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Procedimiento |
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ids | paso1Pre-condiciones,paso2Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23055.
- Validar que las rutinas se actualicen con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. Datos Generales.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente con una lista de precios configurada.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso2 | Procedimiento |
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| Generación de Factura de Salida. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N - Incluir Factura de Venta con el cliente de las pre-condiciones.
Generación de Pedido de Venta - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un nuevo Pedido de Venta, informando en el encabezado el Cliente de las pre-condiciones.
- Guardar el Pedido de Venta.
- Realizar la liberación de Credito/Stock del pedido si fuera necesario.
Generación de Remitos. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. De Remitos(MATA462AN) Generar el Remito del Pedido de Venta antes generado.
Generación de notas. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N) - Generar la Factura de Venta de la Remisión antes generada.
Tracker de Pedido de Venta - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Visualizar el pedido de venta y dar clic en Otras acciones > Tracker.
- Dar clic en el botón Rastreo.
- Validar que solo sea mostrados el Remito y la Factura asociados al Pedido de Venta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.33 (contando con Garantía Extendida) o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS