Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização
3. Pedido de Venda
   
4. PDV
   
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Atualmente existe a funcionalidade de compra e venda de vale presente, podendo este ser usado como forma de pagamento na compra de produtos.

Os vales presentes são produtos cadastrados, e que podem ser vendidos através de pedido de venda ou direto no PDV, gerando um título no contas a receber. Ao ser utilizado como meio de pagamento, o valor utilizado é baixado do crédito disponível.

02. PARAMETRIZAÇÃO

Parâmetros necessários para utilização do Vale Presente.

• origem contas a receber:

Cadastro de origem no contas a receber:  Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Origem Contas a Receber

• evento no contas a receber:

Cadastro do evento no contas a receber: Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Eventos de Contas a Receber

• associar o código do evento no cadastro de empresa:

GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE, deve ser o evento criado no contas a receber, para inclusão do vale presente.

• tipo de nota:

Cadastrar o tipo de nota para vale presente: Cadastros >> Tipo de Nota

• associar o tipo de nota:

Parametrizar o tipo de nota na GER_EMPRESA_COMPL: GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE

• produto vale presente:

Cadastrar o Produto Vale Presente: Cadastros >> Compras >> Produtos

Deverá marcar o parâmetro “Produto Vale Presente” (CAD_PROD.FLVALEPRESENTE = S)

Não movimenta estoque, portanto deverá marcar o parâmetro “Não Atualiza Estoque”

Importante: Se for vender mais de um valor de vale presente, deverá ser cadastrado 1 item para cada valor.

• evento de baixa de vale presente:

Configurar um evento de baixa para o vale presente: GER_EMPRESA.CODEVECRCBXDEV.

• evento de sangria de vale presente:

Parametrizar evento de sangria de vale presente: GER_EMPRESA_COMPL.CODEVESANVALPRESENTE.

• forma de pagamento vale presente:

Parametrizar a forma de pagamento Vale Presente: Cadastros >> Financeiro >> Caixa >> Formas de Pagamento

Importante: Para utilizar essa forma de pagamento além de pedido, é necessário estar com o parâmetro de venda de vale presente no PDV ligado (GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S).

• condição de pagamento:

Vincular esse meio de pagamento em uma ou mais condições de pagamento.

03. PEDIDO DE VENDA

Pedido de venda com vale presente:

observação: Não é permitido vender item comum junto com vale presente.

Ao tentar informar outros itens com vale presente, a mensagem abaixo será exibida

Utilização de vale presente como forma de pagamento no pedido de venda:

Ao informar a forma de pagamento vale presente, o Gemco solicitará o número do vale presente, e utilizará o valor integral.

Importante: O evento de baixa do vale presente deve estar parametrizado.

04. PDV

Principais Campos e Parâmetros

Para venda de Vale Presente direto no PDV:

GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S

A sequência do Vale Presente terá o seguinte formato:

      Formato: AAMMNNNNNNNN onde,

                     AA - Ano

                     MM - Mês

                     NNNNNNNN - Sequencial Numérico

       Tipo - Numérico

       Tamanho: 12 posições

O PDV irá gerar uma nota não fiscal (MOV_SAIDA e MOV_ITSAIDA), adicionando a gravação do número do vale presente na CRC_TITULO. Na inclusão dos dados do cupom irá utilizar o tipo de nota parametrizado no cadastro de empresa (GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE)

Irá gerar um título, gravando um registro na CRC_TITULO, e para isso irá recuperar o código de evento de contas a receber no cadastro de empresa (GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE > 0), se estiver igual a zero, irá exibir mensagem de erro ("Evento não cadastrado para inclusão de crédito Vale-Presente").

Irá buscar parâmetros de evento de contas a receber configurado no cadastro de empresa:  CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_EVENTO.CODORIG

Irá gerar um lançamento de inclusão de título a receber vale presente na CRC_LANCTO, onde CRC_LANCTO.CODPORT = CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_LANCTO.CODEVECRC = GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE.

Será impresso um relatório:

Utilizando como forma de pagamento no PDV:

Quando for efetuar o pagamento de venda autosserviço com a forma de pagamento vale presente, o PDV irá solicitar o número:

E o valor:

O PDV irá buscar o número do vale presente na view VALE_PRESENTE.

E ao concluir a venda, irá chamar a procedure SP_ATUALIZA_RECDEVOLC para dar a baixa do valor utilizado.

Pode ser utilizado o valor integral ou parcial do vale presente. Quando for utilizado o valor parcial, será impresso um relatório com o valor do saldo restante:

Importante: O evento de baixa do vale presente deve estar parametrizado.

05. TABELAS UTILIZADAS