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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Factura tipo Traslado con exportación temporal, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23142.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
  5. Realizar un respaldo del archivo fatsmex.ini.
  6. Realizar los ajustes al archivo fatsmex.ini y cambios a diccionario de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    Informações
    titleInformación

    Los ajustes al archivo fatsmex.ini, solo aplican para cuando el parámetro MV_FEXML se encuentra configurado con un valor diferente de .T.

  7. En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  9. Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
    • Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
    • Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
  10. En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
    • Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
    • NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
    • Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
  3. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Tipo Opera (F2_TIPOPE) - "04 - Exportación temporal"
  4. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
  5. Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
  6. Informar los ítems de la Factura.
  7. Dar clic en "Grabar".
  8. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
  9. Validar que el timbrado haya sido exitoso.
  10. Validar en el XML :
    Que en el nodo cfdi:Comprobante, el atributo Exportación se encuentre informado con el valor  "03".
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
  3. Informar los datos del encabezado y el tipo de operación:
    • Tipo Opera (F2_TIPOPE) - "04 - Exportación temporal"
  4. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) .
  5. Informar los ítems de la Factura.
  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
  8. Validar que el timbrado haya sido exitoso.
  9. Validar en el XML :
    El nodo cfdi:Comprobante el atributo Exportación se encuentre con el valor informado "03".

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