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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23142.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
- Realizar un respaldo del archivo fatsmex.ini.
- Realizar los ajustes al archivo fatsmex.ini y cambios a diccionario de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
- Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
- Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
- En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
- Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
- NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
- Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
- En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE) - "04 - Exportación temporal"
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
- Informar los ítems de la Factura.
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
El Que en el nodo cfdi:Comprobante, el atributo Exportación se encuentre informado con el valor informado valor "03".
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
- Informar los datos del encabezado y el tipo de operación:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE) - "04 - Exportación temporal"
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) .
- Informar los ítems de la Factura.
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
El nodo cfdi:Comprobante el atributo Exportación se encuentre con el valor informado "03".
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