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Linha Winthor: | A verificação identifica qual foi a situação tributária utilizada (CST) para apuração do ICMS e se está de acordo com as informações preenchidas no documento. No registro C100 do SPED ICMS IPI é possível auferir o número do documento para checar posteriormente no sistema de fato como foi tributado o ICMS utilizar a 1008 para notas de saídas e 1007 para notas de entrada. Para o caso específico do CST ICMS 41, este é o CST utilizado para operações não tributadas pelo ICMS e portanto, o vlaor do não pode haver ICMS incidente na nota fiscal deve ser zero. Se existir é necessário excluir os valores de base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS, valor do ICMS e também os campos de base de cálculo ICMS ST, alíquota do ICMS ST, valor do ICMS ST. Não pode haver também valores de redução de base de cálculo para o ICMS e ICMS STAs notas podem ser acessadas e editadas via rotinas 1008(saídas) /1007 (entradas), após corrigir os campos %ST, Vl. ST, Base ST , %ICMS, Vl. ICMS, Base ICMS para zero, salvar as alterações e posteriormente deve ser executado a opção de "Gerar Livro Fiscal" para então atualizar as informações no livro fiscal. Se os valores de ICMS estiverem corretos então deve-se alterar o CST ICMS, pois se existe a tributação de ICMS o código correto de CST ICMS a se usar provavelmente não será o 41.
Para corrigir as próximas notas fiscais emitidas, verificar a tributação de ICMS nas figuras tributárias da rotina 514 e corrigir o CST ICMS ou os valores de alíquotas aplicados, para esse tal processo na rotina 514 segue a base de conhecimento para auxiliar no ajuste: E para corrigir também as próximas entradas segue a base de conhecimento de como alterar o CST ICMS caso esteja incorreto segue esta outra baseICMS na rotina 212 referente a figuras tributárias de entrada: |
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