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Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo: 0 – Nenhuma; 1 - Alertar: 2 – Desfazer cálculo.

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:
1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e: 1 - Produção. 2 - Homologação.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e: 1 - Produção. 2 - Homologação.

Haverá controle de aprovação de tabela de frete: 1 - Sim; 2 - Não.

Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo: 0 - Não enviar; 1 - Automático; 2 - Perguntar.
Este parâmetro somente será habilitado quando o parâmetro Controle de Aprovação estiver parametrizado como Sim.

Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema:
1 - Centralizado; 2 - Por filial.

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.

Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso.

Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

• GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;

Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

• ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;

Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Os tipos de retornos possíveis são:

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Indica como será realizada a auditoria do frete combinado: 1 - Auditar normalmente; 2 - Exigir aprovação.

Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:
1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete); 2 - Não.

Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2 - Manter.

Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);. 2 - Manter.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Valor calculado de ICMS deverá ser retido: 1 - Manter; 2 - Retirar.

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. As opções disponíveis são: 0 - Todos; 1 - NF-e; 2 - CT-e; 3 - NFS-e;
4 - Somente Recebimento.

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Forma de contabilização dos fretes de vendas:
1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);
2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:
1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:
1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Espécie de Previsão

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:
1 - Sim;
2 - Não.

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal: 1 - Entrada; 2 - Financeira; 3 - Informada.

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: 1 - Dt. Criação; 2 - Dt. Liberação.

Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.

• Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
• A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
• Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
• Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de pesquisa por empresa:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: 1 - Datasul; 2 - Protheus; 3 - RM; 4 - Logix; 5 - Outro.
A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:
1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.
2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.
A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".

• Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero).
• O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.

Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

• Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero).
• O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.

Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).

• Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e.
• Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322.
• Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:
1 - Sim; 2 - Não.

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de pesquisa por filial:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

Aprovação de faturas via MLA:
1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP:

1 - Nenhuma;
2 - Somente cancelar;
3 - Cancelar e eliminar.

Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.

• Critério de agrupamento:
• Classificação de Frete;
• Unidade de Negócio;
• Rateio Contábil (Sim/Não);
• Tipo de Item;
• Trib. PIS/COF (Sim/Não);
• Credita ICMS (Sim/Não);
• Critério de rateio (Parâmetro do módulo).
• Critério de Rateio (Parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos: GW8_INFO1, GW8_INFO2;, GW8_INFO3, GW8_INFO4, GW8_INFO5 e GW8_CFOP.
  
  
• Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento.
• Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.

Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete: 1 - Não permite recalcular. 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado. Se o parâmetro permitir recalcular e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.

Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo: 1 - Sempre do romaneio; 2 - Do trecho quando preenchido.

Condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento: 0 - Sem restrição; 1 - Em romaneio; 2 - Em romaneio liberado ou encerrado

Indica os valores em dias para a criticidade das requisições. Exemplo: 0-5 - Urgente; 6-8 - Alta; 9-999 - Normal

Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo: 1 - Data de criação; 2 - Data de vencimento.

Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:
1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão. 2 - Sem restrição.

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Método a ser utilizado como código do veículo: 1 - Sugerido pelo sistema; 2 - Placa do veículo.

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1 - Conforme cadastro emitente; 2 - Nunca; 3 - Sempre.

Valores de ICMS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.

Tipo de geração do LOG de integração EDI: 1 - Não Gerar: não gera arquivo de LOG de integração. 2 - Normal: gera o arquivo de LOG. 3 - Modo Debug: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. 4 - Console: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log). 
O arquivo de LOG é gerado no diretório definido na aba Cálculo de Frete, campo Diretório LOG.

Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Sim; 2 - Não.

Produto padrão na integração GFE x Fretebrás.

Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás.

Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás:
1 - Animais;
2 - Big Bag;
3 - Caixas;
4 - Diversos;
5 - Fardos;
6 - Fracionada;
7 - Granel;
9 - Metro Cúbico;
10 - Milheiro;
11 - Mudança;
12 - Paletes;
13 - Passageiro;
14 - Sacos;
15 - Tambor;
16 - Unidades;
19 - Container; 
20 - Bobina.

Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás:
1 - P/ tonelada;
2 - Cheio;
3 - A combinar;
4 - R$/KM.

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões): 1 - Sim; 2 - Não.

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP): 1 - Sim; 2 - Não.

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:
1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:
1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:
1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Opção de integração do documento de frete com o Fiscal:
1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do documento de frete com Custos:
1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração da Pré-fatura com o Financeiro:
1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração da fatura com o Financeiro:
1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do contrato com o Financeiro:
1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do Contrato com Custos:
1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção para a integração do contrato com o RH Datasul:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2 - Não Integrar.

Forma de integração do custo de transporte com o TMS:
1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);
2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.
3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:
1 - Sim;
2 - Não.

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. 

Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:
1 - Sim;
2 - Não.

Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
1 - Sim;
2 - Não.

Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):
1 - Sim;
2 - Não.

Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última: 1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho. 2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI. 3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:
0 - Não; 1 - Sim. 

Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios.
Este campo não é obrigatório. Se não for informado, o sistema não irá sugerir a Operadora do vale pedágio.

Valores de PIS e COFINS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.

Indica a situação da Pré-fatura para que seja possível vincular à fatura: 1 - Confirmada; 2 - Enviada.

Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522): 1 - Sim; 2 - Não.

Percentual de tolerância aceito para o peso bruto total (PBT).

Percentual de tolerância aceito para o peso mínimo do documento de carga.

Quando assinalado, será possível relacionar mais de um romaneio nas movimentações.

Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522): 1 - Sim; 2 - Não.

Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete: 1 - Uma por transportador; 2 - Sem restrição.

Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados: 1 - Sem restrição; 2 - Somente com o mesmo transportador. Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).

Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será: 1 - Escolher; 2 - Compor.

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo: 1 - Sim; 2 - Não.

Indica a unicidade da chave do documento de frete: 1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Indica a unicidade da chave de fatura: 1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:
1 - Valor bruto;
2 - Valor total (com ad-valorem).

Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital: S - Sim; N - Não.

Parâmetro interno para desabilitar a alteração das tabelas temporárias. Para não precisar alterar todas as funções do GFE que tem tabela temporária, foi alterado somente a função que cria a tabela temporária.

Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores: 1 - Não enviar; 2 - Automática; 3 - Sob demanda.

Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores.  O GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim; Os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de e-mail; Sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.

Numeração do título de provisão:
1 - Número Pré-fatura;
2 - Filial+Número Pré-fatura.

Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.

Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete. O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos.

Percentual sobre os rendimentos brutos, que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Não deduz do Contrato com o autônomo.

Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete. O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SENAT a ser recolhido

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo.

Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS: 1 - Sim; 2 - Não;

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo. Provisão Adicionais: Reentrega, Devolução e Serviços.

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual). Provisão Estimativa: cálculos do tipo Estimativa, realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês.

Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual). Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto. Exemplo: Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016. Os demais lotes serão automaticamente estornados.

Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas:
1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega.
2 - Opcional.

Indica se será efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo: 1 - Sim; 2 - Não.

Valores de PIS e COFINS referentes a transferência: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.
Esse campo será habilitado somente se a opção Com Direito a Crédito estiver selecionada no campo PIS/COFINS Frete.

2 - Sem Direito a Crédito.

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.

Código do item do registro de entrada.

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido. Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da Pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar:
1 - Despesa Total;
2 - Despesa menos Impostos Recuperáveis;
3 - Despesa menos Impostos;
4 - Despesa e Impostos Recuperáveis.

Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade:
1 - Sem ocorrência;
2 - Com ocorrência.

Forma de registro da entrega do documento de carga:
1 - Somente trechos pagos;
2 - Todos os trechos.

Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde:
0 - Todos;
1 - NFE;
2 - CTE;
3 - NFS;
4 - MDe;
5 - MDfe;
6 - Recebimento.

Definição da TES do documento de entrada:
1 - Atribuído Sistema:  definido por meio da TES inteligente onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária.
2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.
3 - Atribuído CFOP:  a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.

Integração via MLA:
1 - Sim;
2 - Não.

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:
1 - Integrar: quando o campo está assinalado.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:
1 - Sim;
2 - Não.

• Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
• Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:
F - Fechamento da viagem;
S - Saída da viagem;
C - Chegada da viagem;
N - Não integra.

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; 2 - Sob demanda.

Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino; 1 - Trechos do itinerário.
Se selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas. Nesses Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos. O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo. Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.

Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); 2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).

MV_TPEST

Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total; 2 - Parcial.

• Não é permitido alterar o parâmetro (de Total para Parcial ou vice-versa) se existirem lotes contábeis em aberto (situação diferente de não-enviado ou estornado), sendo apresentada a mensagem: "Não é possível alterar o tipo estorno provisão, pois existem lotes contábeis pendentes".
• Somente é permitido informar a opção 2 - Parcial se o ERP for Datasul, caso contrário, será apresentada a mensagem: "A opção de Estorno Parcial está disponível apenas para o ERP Datasul".

MV_TPGRP

MV_TPGRP1,

MV_TPGRP2,

MV_TPGRP3,

MV_TPGRP4,

MV_TPGRP5,

MV_TPGRP6,

MV_TPGRP7

Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs. As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul.

URL e Porta do WebService do Protheus. Este campo é de livre digitação.  Deverá ser informado a URL (IP) e a Porta que o WebService do Protheus foi configurado. Exemplo: 192.168.10.1:8085 - Neste exemplo o WebService foi configurado no servidor com IP: 192.168.10.1 e na Porta 8085. Neste parâmetro deverá ser informado apenas o IP:PORTA. Não é necessário informado a string "http://" por exemplo. Esta informação do IP e Porta do WebService fica configurado no arquivo appserver.ini da instalação do Protheus.